Page 135 - Nejapa de Madero

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO ANEXO DAM-VIF-SOL-02
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-35

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2024

RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA

NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR LA ENTIDAD VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA FISCALIZABLE
NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE

CONSTRUCCION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LAS ? PRESENTÓ CUERPO DE LA ESTIMACIÓN 01(UNO), SIN

CALLES VALBUENA, CONSTANTINO JIMENEZ, PANAMA, EMBARGO, CARECE DE SELLO Y FIRMA DEL ADMINISTRADOR ? CUERPO DE LA ESTIMACIÓN 01 (UNO). UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA
? NOTAS DE BITÁCORA DE LA ESTIMACIÓN 01 (UNO). OBSERVACIÓN.
OC-1 ECUADOR Y LEONA VICARIO EN LA LOCALIDAD DE EL ÚNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA. ATENDIÓ

CAMARON ? NO PRESENTÓ NOTAS DE BITÁCORA DE LA ESTIMACIÓN 01

MNM/FAISMUN/M064/OP-01/2023 (UNO).

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO

OC-4 HIDRAULICO EN LAS CALLES: PERU, IGNACIO ZARAGOZA Y ? NO PRESENTÓ PRUEBAS DE LABORATORIO, PRUEBAS DE ? PRUEBAS DE LABORATORIO, PRUEBAS DE RESISTENCIA AL CONCRETO. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA ATENDIÓ
OBSERVACIÓN.
CRISTOBAL COLON EN LA LOCALIDAD DE EL CAMARON RESISTENCIA AL CONCRETO.

MNM/FAISMUN/M064/OP-07/2023

FUENTE: EXPEDIENTES TÉCNICOS PRESENTADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. GERMÁN ADRIÁN GONZÁLEZ SALGADO C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR

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