Page 103 - Oaxaca de Juarez
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
                                                                                                                                                                 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
                                                                                                                                                                         DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ                                                                                                                                                                                                                                                                   ANEXO DAM-FC-09-SOL
                    DISTRITO: CENTRO, OAXACA                                                                                                                                                                                                                                                                                  RESULTADO: AF-17

        CUENTA PÚBLICA: 2023
    PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
  RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

                     CUENTA: 512 MATERIALES Y SUMINISTROS
                SUBCUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
        SUB-SUBCUENTA: 5122111000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

            PÓLIZA DE DIARIO                                            PÓLIZA DE EGRESO                                                                                    COMPROBANTE                                                                                                                                                     INFORME FINAL

            FECHA             IMPORTE                                   FECHA             IMPORTE          FUENTE DE  FECHA       FOLIO FISCAL         PROVEEDOR            IMPORTE                             CONCEPTO                           OBSERVACIONES                         IMPORTE                                                           SOLVENTADO  NO SOLVENTADO
                                                                                                      FINANCIAMIENTO                                                                                                                                                                   OBSERVADO
NÚMERO                                 NÚMERO                                                                                                                                                                                                                                                     DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

5023000788  13/02/2023        115,772.64 1500003359 06/03/2023                            115,772.64  RECURSOS        20/02/2023  D9C89CA1-596B-4F11-  GLAMOUR EVENTOS                     1 SERVICIO DE ALIMENTOS BRINDADOS EL DIA 18 DE FEBRERO                                                     PEDIDO; OFICIO NÚMERO SFT/0073/2023, RELATIVO AL     115,772.64  0.00
                                                                                                       FISCALES                    A0D9-F81ED262D4FA       Y BANQUETES                     DE 2023,SERVICIO DE ALIMENTOS QUE SE OFRECIERON A LOS                                       115,772.64 REQUERIMIENTO; REQUISICIÓN; JUSTIFICACIÓN DE SERVICIO    113,065.20  0.00
                                                                                                                                                                            115,772.64                                                                                                                                                                     113,196.28  0.00
                                                                                                                                                       SOCIALES SA DE CV                   CONTINGENTES QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO FIESTA Y                                                        DE ALIMENTACIÓN Y REPORTE FOTOGRÁFICO.
                                                                                                                                                                                           TRADICION, CARNAVALES OAXAQUEÑOS 2023

                                                                                                                                                                                         2000.00 AGUA DE JAMAICA AGUA DE LIMON CON PEPINO Y                                                       ESCRITO DE JUSTIFICACIÓN; OFICIO TM/00008-BIS/2023;

                                                                                                                                                                                         AGUA PIÑA CON NARANJA. OTORGADAS A 2000 DEL 2 AL 6                                                       JUSTIFICACIÓN; ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA BIS;

                                                                                                                                                                                         DE ENERO DEL AÑO 2023 EN UN HORARIO DE 10:30 A.M. A 1:00                                                 CONTRATO DE ADQUISICIÓN                   NÚMERO

                                                                                                                                                                                         P.M. 980.00 ATOLE DE TRIGO CRIOLLO ATOLE DE PANELA CON                                                   M.J.O./TM/DI/001/2023; ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN; REPORTE

                                                                                                      RECURSOS                           93FEDBE9-2DA0-4D59- OMAR ABIMAEL                CANELA Y LECHE; Y ATOLE DE AVENA CON LECHE. NO            PRESENTÓ                       LA              FOTOGRÁFICO; ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN; RELACIÓN DE
                                                                                                       FISCALES       12/05/2023
5023003351  12/05/2023        113,065.20 1500006721 19/05/2023                            113,065.20                                                                        113,065.20 OTORGADOS A 980 CONTRIBUYENTES DURANTE EL PERIODO DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA                   113,065.20 CONTRIBUYENTES QUE PAGARON EN EL MÓDULO DE PALACIO
                                                                                                                                          81BA-22103CD20A52 CRUZ ARELLANES
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  MUNICIPAL; RELACIÓN DE CONTRIBUYENTES QUE PAGARON EN
                                                                                                                                                                                         DEL 2 AL 6 DE ENERO DEL AÑO 2023 980.00 CAFÉ DE OLLA. DEL GASTO RELATIVA AL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  EL MÓDULO DE CAJA DE MURGUIA; ELACIÓN DE
                                                                                                                                                                                         OTORGADO A 980 CONTRIBUYENTES QUE ACUDIERON A CONTRATO,   RECIBO,        ACTA

                                                                                                                                                                                         REALIZAR PAGOS DEL IMPUESTO PREDIAL PANTEONES ENTREGA     RECEPCIÓN                      O               CONTRIBUYENTES QUE PAGARON EN EL MODULO DE CAJA

                                                                                                                                                                                         COMERCIO ESTABLECIDO ...                                  DOCUMENTO QUE ACREDITE LA                      GUADALUPE VICTORIA; RELACIÓN DE CONTRIBUYENTES QUE

                                                                                                                                                                                                                                                   ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS,                   PAGARON EN EL MÓDULO DE CAJA SAN FELIPE.

                                                                                                                                                                                                                                                   REQUISICIÓN DEL ÁREA

                                                                                                                                                                                                                                                   SOLICITANTE Y RELACIÓN DE LAS

                                                                                                                                                                                         1980.00 AGUA DE SANDIA Y AGUA DE FRESA CON PIÑA. PERSONAS QUE RECIBIERON LOS

                                                                                                                                                                                         OTORGADAS A 1980 CONTRIBUYENTES QUE ACUDIERON A ALIMENTOS EN DONDE ESTAMPEN

                                                                                                                                                                                         REALIZAR PAGOS DEL IMPUESTO PREDIAL PANTEONES SU NOMBRE COMPLETO Y FIRMA,                                ESCRITO DE JUSTIFICACIÓN; OFICIO TM/00008-BIS/2023;

                                                                                                                                  0D9CD2E3-F489-                                         COMERCIO ESTABLECIDO Y DEMáS CONTRIBUCIONES ACOMPAÑADAS DE COPIA DE                                      JUSTIFICACIÓN; ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA BIS;
                                                                                                                                      49D9-8173-
5023003404  12/05/2023        113,196.28 1500006855 23/05/2023                                        RECURSOS                                          OMAR ABIMAEL                     MUNICIPALES 1000.00 ATOLE DE ARROZ CON LECHE Y IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE                                CONTRATO DE ADQUISICIÓN               NÚMERO
                                                                                          113,196.28   FISCALES       12/05/2023    EA35550681C6       CRUZ ARELLANES       113,196.28                                                                                                 113,196.28
                                                                                                                                                                                           CANELA  ;Y    ATOLE  DE  MAIZ  CRIOLLO  CON  LECHE. PARA COTEJO DE LAS FIRMAS,                         M.J.O./TM/DI/001/2023; ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN; REPORTE

                                                                                                                                                                                         OTORGADOS A 1000 CONTRIBUYENTES QUE ACUDIERON A ADEMÁS DICHAS RELACIONES                                 FOTOGRÁFICO DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN ;RELACIÓN

                                                                                                                                                                                         REALIZAR PAGOS DEL IMPUESTO PREDIAL PANTEONES CONTENDRÁN EL LUGAR DONDE SE                               DE CONTRIBUYENTES.

                                                                                                                                                                                         COMERCIO ESTABLECIDO Y DEMÁS CONTRIBUCIONES PROPORCIONARON                               LOS

                                                                                                                                                                                         MUNICIPALES...                                            ALIMENTOS, LA FECHA, LA HORA.

                                                                                                                                                                                            2020.00 AGUA DE NARANJA Y AGUA DE MARACUYÁ.                                                           ESCRITO DE JUSTIFICACIÓN; OFICIO TM/00008-BIS/2023;
                                                                                                                                                                                            OTORGADAS A 2020 CONTRIBUYENTES QUE ACUDIERON A
                                                                                                      RECURSOS                           A47AA977-584F-41DA- OMAR ABIMAEL                   REALIZAR PAGOS DEL IMPUESTO PREDIAL PANTEONES                                                         JUSTIFICACIÓN; ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA BIS;
                                                                                                       FISCALES       12/05/2023                                            114,204.32
5023003406  12/05/2023        114,204.32 1500006763 22/05/2023                            114,204.32                                                                                        COMERCIO ESTABLECIDO Y DEMáS CONTRIBUCIONES                                                114,204.32 CONTRATO DE ADQUISICIÓN                   NÚMERO         114,204.32  0.00
                                                                                                                                          8640-F87D0375C721 CRUZ ARELLANES                  MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL
                                                                                                                                                                                            2023                                                                                                  M.J.O./TM/DI/001/2023; ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN; REPORTE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  FOTOGRÁFICO; RELACIÓN DE CONTRIBUYENTES.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1/2
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