Page 106 - Oaxaca de Juarez

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ ANEXO DAM-FC-11- SOL
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-19

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

CUENTA: 512 MATERIALES Y SUMINISTROS
SUBCUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN
SUB-SUBCUENTA: 5124211000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO Y MATERIAL ASFALTICO

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

5023008887 06/11/2023 $46,186.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN REQUISICIÓN MEDIANTE OFICIO SSM/2808/2023; CUADRO COMPARATIVO, SI
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL COTIZACIONES; RECIBO DE SALIDA DE ALMACEN; ENVÍO DE FACTURAS PARA
GASTO REVISIÓN Y PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, XML,
VERIFICACIÓN DE COMPROBANTE, PÓLIZAS DE DIARIO Y CHEQUE,
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA; EVIDENCIA FOTOGRÁFICA;
REMISIÓN DE ENTRADA DE MATERIALES AL ALMACÉN.

MINUTA DE ACUERDOS; DICTAMEN TÉCNICO DEL CONTRATO No.

CABAECS/SRHYM/LPE/XIISO-02/ASFALTO/LAKE/2023; CONVENIO

MODIFICATORIO No. CABAECS/ SRHYM/LPE/XIISO-02/ASFALTO/LAKE/CM-

01/2023; OFICIO DE PROGRAMA DE SUMINISTRO; OFICIO DE PROGRAMA DE

SUMINISTRO DE MEZCLA; OFICIO DE PROGRAMA DE SUMINISTRO DE MEZCLA;

NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN OFICIO DE PROGRAMA DE SUMINISTRO DE MEZCLA; FACTURA; NOTAS DE
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
5023009755 28/12/2023 $5,790,720.00 GASTO REMISIÓN; ENTREGA DE SUMINISTRO DE MATERIAL Y REPORTE FOTOGRÁFICO; SI

RESUMEN GENERAL DE BACHEO Y REPAVIMENTACIÓN; INFORMACIÓN DE

GENERADORES, CROQUIS Y REPORTE FOTOGRÁFICO DE REPAVIMENTACIÓN;

NOTAS DE BITÁCORA; ACTA ENTREGA RECEPCIÓN; PROCEDIMIENTO DE

CONTRATACIÓN DE LA ADQUISICIÓN, RELATIVO A LA LICITACIÓN PÚBLICA

ESTATAL; LA XXXV SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL C.A.B.A.E.C.S. DE LA

ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Y EMULSIÓN ASFÁLTICA

CATIONICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO.

TOTALES: $5,836,906.00 $0.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. KARLA MARÍA BRYAN LÓPEZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
Y DE CUMPLIMIENTO

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