Page 104 - Oaxaca de Juarez
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ ANEXO DAM-FC-09-SOL
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-17
CUENTA PÚBLICA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024
CUENTA: 512 MATERIALES Y SUMINISTROS
SUBCUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 5122111000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FUENTE DE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SOLVENTADO NO SOLVENTADO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO NÚMERO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
660.00 AGUA DE MARACUYA; AGUA DE FRESA CON PIÑA.
OTORGADAS A 1660 CONTRIBUYENTES QUE ACUDIERON A ESCRITO DE JUSTIFICACIÓN, RESPECTO A LA PÓLIZAS DE
EGRESOS 1500006721, 1500006855, 1500006763, 1500006856,
REALIZAR PAGOS DEL IMPUESTO PREDIAL PANTEONES 1500006881, OFICIO TM/00008-BIS/2023; JUSTIFICACIÓN;
94,970.36 ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA BIS; CONTRATO DE
6B8A0D25-6CD9- COMERCIO840.00 ATOLE DE AMARANTO CON LECHE; ATOLE ADQUISICIÓN NÚMERO M.J.O./TM/DI/001/2023; ACTA
496D-9D1B- ENTREGA-RECEPCIÓN; REPORTE FOTOGRÁFICO; RELACIÓN DE
5023003529 12/05/2023 94,970.36 1500006881 23/05/2023 94,970.36 RECURSOS 12/05/2023 OMAR ABIMAEL DE ARROZ CON LECHE Y CANELA; ATOLE DE AVENA CON CONTRIBUYENTES. 94,970.36 0.00
FISCALES 561981C0BD4D CRUZ ARELLANES 94,970.36 114,872.19
ESCRITO DE JUSTIFICACIÓN, RESPECTO A LA PÓLIZA DE 331,760.00 0.00
LECHE. OTORGADOS A 840 CONTRIBUYENTES 840.00 CAFÉ EGRESO 1500006721, 1500006856; OFICIO TM/00008- 0.00
BIS/2023; JUSTIFICACIÓN; ACTA DE LA SESIÓN 0.00
DE OLLA. OTORGADO A 840 CONTRIBUYENTES 1680.00 PAN 114,872.19 -
EXTRAORDINARIA BIS; CONTRATO DE ADQUISICIÓN NÚMERO
DE CAZUELA Y CONCHA DE TLACOLULA. OTORGADOS A 1680 M.J.O./TM/DI/001/2023; ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN; REPORTE 2/2
FOTOGRÁFICO; RELACIÓN DE CONTRIBUYENTES.
CONTRIBUYENTES QUE ACUDIERON A REALIZAR PAGOS DEL
OFICIO DE SOLICITUD ANTE EL C.A.?.?.?.C.S. PARA LA
IMPUESTO PREDIAL PANTEONES COMERCIO ESTABLECIDO ... PRESENTÓ LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTOS Y SUMINISTROS
NO DE PAQUETES DE BOX LUNCH NÚMERO SSCMPC/1225/2023;
331,760.00 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚMERO
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA CABAECS/SRHYM/XIVSE-04/BOXLUNCH/YANETH/2023;
LISTADO DE RECEPCIÓN DE ALIMENTOS CON FIRMAS Y
DEL GASTO RELATIVA AL CREDENCIALES PARA VOTAR.
CONTRATO, RECIBO, ACTA
2015.00 AGUA DE LIMÓN CON CHIA Y AGUA DE NARANJA. ENTREGA RECEPCIÓN O
OTORGADAS A 2015 CONTRIBUYENTES QUE ACUDIERON A DOCUMENTO QUE ACREDITE LA
REALIZAR PAGOS DEL IMPUESTO PREDIAL PANTEONES ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS,
5023003408 18/05/2023 114,872.19 1500006856 23/05/2023 114,872.19 RECURSOS B95B0D7C-631E-4CBE- OMAR ABIMAEL COMERCIO ESTABLECIDO Y DEMáS CONTRIBUCIONES REQUISICIÓN DEL ÁREA
FISCALES 18/05/2023 114,872.19 MUNICIPALES 1010.00 ATOLE DE PANELA CON CANELA Y SOLICITANTE Y RELACIÓN DE LAS
9D37-10F6EC4884C7 CRUZ ARELLANES
LECHE ; ATOLE DE TRIGO CRIOLLO. OTORGADOS A 1010 PERSONAS QUE RECIBIERON LOS
CONTRIBUYENTES QUE ACUDIERON A REALIZAR PAGOS DEL ALIMENTOS EN DONDE ESTAMPEN
IMPUESTO PREDIAL PANTEONES COMERCIO ESTABLECIDO... SU NOMBRE COMPLETO Y FIRMA,
ACOMPAÑADAS DE COPIA DE
IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE
PARA COTEJO DE LAS FIRMAS,
ADEMÁS DICHAS RELACIONES
CONTENDRÁN EL LUGAR DONDE SE
600 PAQUETE DE BOX LUNCH (DESAYUNO), PARA EL DíA 17 DE PROPORCIONARON LOS
5023005322 25/07/2023 331,760.00 1500011967 11/09/2023 331,760.00 RECURSOS 919FBFE1-CD6A-4ED2- YANETH CRUZ 331,760.00 JULIO DE 2023:300 RACIONES DE POLLO FRITO GUARNICIÓN: ALIMENTOS, LA FECHA, LA HORA.
FISCALES 25/07/2023 MONTAÑO 70 G DE PURE DE PAPA Y 70 G DE ESPAGETI. UNA PIEZA DE
B2F5-19871ABA76F9
PAN BOLILLO MEDIANO.
RECURSOS 9CE46D5E-25ED-4E07- OMAR ABIMAEL 1.00 BOX LUNCH PARA EL PALCO OFICIAL PARA EL OFICIO NÚMERO SFT/0616/2023 RELATIVO AL
FISCALES 01/08/2023 ESPECTáCULO A DONAJí? LA LEYENDA 2023 QUE SE LLEVó A
5023005549 01/08/2023 92,800.00 1500010581 11/08/2023 92,800.00 92,800.00 CABO LOS DíAS 16 Y 23 DE JULIO DEL PRESENTE 92,800.00 REQUERIMIENTO; REQUISICIÓN; JUSTIFICACIÓN DE SERVICIO; 92,800.00
804B-328BAEE0B88C CRUZ ARELLANES AñO.,SERVICIO DE CATERING EN ATENCIÓN A
PERSONALIDADES INVITADAS AL PALCO OFICIAL... INVITACIONES A LOS INVITADOS ESPECIALES Y PEDIDO.
TOTAL $ 1,090,640.99 $ 1,090,640.99 $ 1,090,640.99 $ 1,090,640.99 $ 1,090,640.99 $
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. REVISÓ AUTORIZÓ
ELABORÓ
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_________________________________ C. ISBI ELIEZER MATUS NUÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
C. KARINA ISLAS TORRES
AUDITOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
Y DE CUMPLIMIENTO
