Page 108 - Oaxaca de Juarez

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ ANEXO DAM-FC-12-SOL
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-20

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

CUENTA: 51 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
SUBCUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 5124411000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET INFORME FINAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO OBSERVACIONES IMPORTE
OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

1500011085 25/08/2023 $16,240.00 RECURSOS FISCALES

NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN

JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: ACTA DE ENTREGA; DICTAMEN TÉCNICO; NÚMEROS

A65D496B-9998-4C94-8D01- SUMINISTRACIÓN DE 1 VENTANA * ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERADORES, CROQUIS Y REPORTE FOTOGRÁFICO;
15/08/2023
5023006143 15/08/2023 $32,480.00 CIRILO SANCHEZ $32,480.00 DE DOS HOJAS * RECIBO, ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE $32,480.00 COMPLEMENTOS FISCALES; PEDIDO; REQUISICIÓN DE 32,480.00 0.00
8164F0E268F2
ACREDITE LA ENTREGA DEL BIEN; SERVICIO SEGÚN OFICIO NO.

* EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE; SOPDU/EVAA/0083/2023 Y REPORTE FOTOGRÁFICO.

* REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE

1500012027 14/09/2023 $16,240.00 RECURSOS FISCALES

TOTAL $275,036.00 $222,273.50 $273,911.00 $273,911.00 $273,911.00 $0.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. EDUARDO SORIA GONZÁLEZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
Y DE CUMPLIMIENTO

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