Page 107 - Oaxaca de Juarez

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ ANEXO DAM-FC-12-SOL
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-20

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

CUENTA: 51 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
SUBCUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 5124411000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET INFORME FINAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO OBSERVACIONES IMPORTE
OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN

COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:

1500014643 09/11/2023 $51,637.50 RECURSOS FISCALES * LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO

* CONTRATO POR LA ADQUISICIÓN DEL BIEN;

* RECIBO, ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE ACTA DE ENTREGA; DICTAMEN TÉCNICO; NÚMEROS

3E8E6024-8AD5-4D3F-BD35- SUMINISTRO DE TRES VENTANAS ACREDITE LA ENTREGA DEL BIEN; GENERADORES; CROQUIS; REPORTE FOTOGRÁFICO;
25/09/2023
5023007885 02/10/2023 $104,400.00 CIRILO SANCHEZ $103,275.00 DE DOS HOJAS * EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE; $103,275.00 COMPLEMENTOS FISCALES; PEDIDO; REQUISICIÓN DE 103,275.00 0.00
809E2195C68A
* BITÁCORA QUE ACREDITE LOS TRABAJOS REALIZADOS; SERVICIO SEGÚN OFICIO NO.

* EXPEDIENTE TÉCNICO; SOPDU/EVAA/1092/2023 Y REPORTE FOTOGRÁFICO.

* CROQUIS DE UBICACIÓN;

* REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE, Y

* DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA RESPECTO DEL PAGO

DEL 50% RESTANTE AL PROVEEDOR.

1500001289 07/02/2023 $48,720.00 RECURSOS FISCALES NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN
$97,440.00 1500008130 08/06/2023 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
* ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ACTA DE ENTREGA; DICTAMEN TÉCNICO; NÚMEROS
1500008330 27/06/2023 * LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO
* LOS DICTÁMENES CORRESPONDIENTES GENERADORES, CROQUIS Y REPORTE FOTOGRÁFICO;
SUMINISTRO DE TRES VENTANAS
5023003832 02/05/2323 $24,360.00 RECURSOS FISCALES 30/01/2023 91112AA9-3CC0-4357-8CD7-E8F5728527DB CIRILO SANCHEZ $97,440.00 * CONTRATO POR LA ADQUISICIÓN DEL BIEN; $97,440.00 COMPLEMENTOS FISCALES; PEDIDO; REQUISICIÓN DE 97,440.00 0.00
DE DOS HOJAS 0.00
* RECIBO, ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE SERVICIO SEGÚN OFICIO NO.
ACREDITE LA ENTREGA DEL BIEN;
* BITÁCORA QUE ACREDITE LOS TRABAJOS REALIZADOS; SOPDU/EVAA/0083/2023 Y REPORTE FOTOGRÁFICO.
* EXPEDIENTE TÉCNICO;
$24,360.00 RECURSOS FISCALES * REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE

5023006069 01/08/2023 $40,716.00 1500011947 11/01/2023 $40,716.00 RECURSOS FISCALES aaa13e89-e96c-4d76-b173- ERNESTO JOSUE $40,716.00 POLIN PINO 3A P/CIMBRA NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN ESCRITO DE JUSTIFICACIÓN; REQUISICIÓN CON 40,716.00
15/07/2023 SOSA ZARATE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: NÚMERO DE OFICIO SSM/1842/2023; RECIBO DE
* LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO $40,716.00 ENTRADA Y SALIDA DE MATERIAL AL ALMACEN;
3edfa3a5b4f5 * LOS DICTÁMENES CORRESPONDIENTES REPORTE FOTOGRÁFICO; CUADRO COMPARATIVO;
* RECIBO, ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y COTIZACIONES.
ACREDITE LA ENTREGA DEL BIEN;
* ENTRADAS Y SALIDAS DE MATERIAL AL ALMACÉN;
* REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE

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