Page 117 - Oaxaca de Juarez
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ ANEXO DAM-FC-16- SOL
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-24
CUENTA PÚBLICA AUDITADA : 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024
CUENTA: 512 MATERIALES Y SUMINISTROS
SUBCUENTA: 5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
SUB-SUBCUENTA: 5125411000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET INFORME FINAL
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
PÓLIZA CHEQUE; REPORTE DE
TRANSFERENCIAS SPEI; FORMATO DE PAGO;
PÓLIZA DE DIARIO; FACTURA; VERIFICACIÓN
DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
INTERNET; OFICIO DE ENVÍO DE FACTURA
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN PARA PAGO; OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
5023008899 17.11.2023 344,261.61 1500000592 09.01.2024 $344,261.61 RECURSOS FISCALES GASTO. ACUERDO EMITIDO POR EL C.A.B.A.E.C.S.; SI
DOCUMENTO DENOMINADO ADQUISICIÓN DE
COMPRAS MAYORES; ACTA ADMINISTRATIVA
DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE BIENES; REPORTE
FOTOGRÁFICO; CONTRATO DE ADQUISICIÓN
DE BIENES NÚMERO CABAECS/SSM/XXVISE-
01/MATERIALES/ATENAS/2023.
TOTAL $ 531,054.88 $ 593,883.32 $ 193,299.73 $ 186,793.27 $ 186,793.27 $ -
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. KARLA MARÍA BRYAN LÓPEZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
Y DE CUMPLIMIENTO
2/2
