Page 137 - Oaxaca de Juarez
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ ANEXO DAM-FC-19-SOL
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-27
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024
CUENTA: 51 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
SUBCUENTA: 5127 VESTUARIO , BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN
SUB-SUBCUENTA: 5127111000 VESTUARIO Y UNIFORMES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
REFERENTE A:
*SALIDAS Y ENTRADAS DE MATERIAL AL
5023005226 05.07.2023 31,598.40 1500009991 01.08.2023 31,598.40 RECURSOS FISCALES 10.07.2023 D5EA7D1A-9017-4809- ISABEL RUIZ LOPEZ ALMACÉN RECIBO Y ENTRADA DE MATERIAL AL ALMACÉN; 31,598.40 0.00
8449-07D4FC69EBF0 UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA SALIDA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN; REQUISICIÓN; 0.00
31,598.40 0.00
*REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE LISTA DE LAS PERSONAS QUE RECIBIERON EL 0.00
31,598.40 PRESIDENCIA MUNICIPAL, SECRETARIA UNIFORME, FIRMA Y CREDENCIALES Y PEDIDO,
*LISTA DE LAS PERSONAS QUE RECIBIERON EL
TECNICA Y OFICIALIA DE PARTES
UNIFORME, FIRMA Y CREDENCIALES
*RECIBO, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN O
DOCUMENTO QUE ACREDITE LA ENTREGA DEL
BIEN
*CONTRATO
NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA
UNIFORMES DE BASQUEBOL COLOR GUINDA Y DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
D60F9633-F6C7-44E1- COMERCIALIZADORA DEL SUR BLANCO PARA EQUIPOS GANADORES DE REFERENTE A: REMISIÓN DONDE SE RECIBEN LOS BIENES Y PEDIDO
35,811.52
5023005688 01.08.2023 35,811.52 1500010567 14.08.2023 35,811.52 RECURSOS FISCALES 20.07.2023 B51A-4AE62EBD0D40 ZOHER S.A DE C.V 35,811.52 TORNEOS QUE SE ORGANIZAN EN AGENCIAS Y *RECIBO, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN O 35,811.52
CON FOLIO 4523001522.
DOCUMENTO QUE ACREDITE LA ENTREGA DEL
COLONIAS DEL MUNICIPIO DE OAXACA
BIEN
*CONTRATO
NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
REFERENTE A:
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA PERSONAL *SALIDAS Y ENTRADAS DE MATERIAL AL
MAYORISTAS EN ARTICULOS DE APOYO Y OPERATIVO EN DIVESAS ALMACÉN NOTA DE REMISIÓN; REQUISICIÓN Y LISTADO DE
218FB3AD-E13F-48AB- 25,636.00
5023006139 01.08.2023 25,636.00 1500011655 04.09.2023 25,636.00 RECURSOS FISCALES 16.08.2023 25,636.00 ACTIVIDADES PARA LAS PRESENTACIONES DEL *REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE 25,636.00
ENSERES Y PRODUCTOS EL PERSONAS BENEFICIARIAS (FIRMADA).
A2A2-58F7700F2756 *IDENTIFICACIONES DE LAS PERSONAS QUE
16 Y 23 DE JULIO DEL EVENTO DONAJI
CYSNE S.A DE C.V
RECIBIERON EL UNIFORME
*RECIBO, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN O
DOCUMENTO QUE ACREDITE LA ENTREGA DEL
BIEN
NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
PLAYERA CON CUELLO REDONDO MANGA REFERENTE A: IDENTIFICACIONES Y FIRMAS DE LAS PERSONAS
QUE RECIBIERON LOS UNIFORMES; REMISIÓN EN
93B35A15-4727-4778- COMERCIALIZADORA DEL SUR CORTA, CHALECO CON BORDADO, CAMISA *FIRMAS E IDENTIFICACIONES DE LAS 58,232.00
DONDE CONSTA LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES Y
5023008015 24.10.2023 58,232.00 1500014946 17.11.2023 58,232.00 RECURSOS FISCALES 26.10.2023 A453-1FD358510A52 ZOHER S.A DE C.V 58,232.00 BLANCA ALGODÓN MANGA LARGA CON DOS PERSONAS QUE RECIBIERON EL UNIFORME PEDIDO. 58,232.00
BORDADOS *RECIBO, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN O
DOCUMENTO QUE ACREDITE LA ENTREGA DEL
BIEN
*CONTRATO
2de 3
