Page 140 - Oaxaca de Juarez

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ ANEXO DAM-FC-21-SOL
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-30

CUENTA PÚBLICA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

CUENTA: 512 MATERIALES Y SUMINISTROS
SUBCUENTA: 5128 MATERIALES Y SUMINISTRO DE SEGURIDAD
SUB-SUBCUENTA: 5128211000 MATERIALES DE DEFENSA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET INFORME FINAL

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FUENTE DE FECHA FOLIO PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
FINANCIAMIENTO FISCAL OBSERVADO

NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO

RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET, PROCESO DE

CONTRATACIÓN APLICABLE: SOLICITUD DEL GASTO, 1. DATOS GENERALES DE LA

LICITACIÓN: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN Y CARÁCTER DE LA LICITACIÓN, ORIGEN DE

LOS RECURSOS Y PARTIDA PRESUPUESTAL, MEDIOS A UTILIZAR PARA RECIBIR

5023004713 30/06/2023 $6,856,526.64 - - -- -- - - - PROPOSICIONES, IDIOMA, MONEDA, COSTO DE LAS BASES; 2. OBJETO Y ALCANCE DE LA $6,856,526.64 OFICIO SSCMPC/2083/2024, MEDIANTE EL QUE JUSTITICA EL $6,856,526.64 $0.00
$0.00
LICITACIÓN: INFORMACIÓN, DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN, TIPO DE ADQUISICIÓN, PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE ARMAS Y EL

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO, PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA, PROCEDIMIENTO PARA COMPROBAR LOS RECURSOS

CONDICIONES DE PRECIO Y FORMA DE PAGO, GARANTÍAS DEL CONTRATO, PENAS EJERCIDOS Y ACUSE DE RECIBO DE OFICIO

CONVENCIONALES, MODELO DE CONTRATO, CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN; 3. FORMA SSCMPC/2087/2024;RECIBO CERTIFICADO; OFICIO

Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN EL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN; 4. CRITERIOS SSCMPC/0102/2023; OFICIO SSyPC/PE/LOC.17/0627/2023;

ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN DE LA OFICIO PM/1661/2023; OFICIO SSPC/PE/LOC.17/0732/2024;

CONTRATACIÓN; 5. SANCIONES; 6. INCONFORMIDAD; 7. APARTADOS; REFERENTES A OFICIO SSCMPC/2076/2024; OFICIO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARTA DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN, SSyPC/PE/LOC.17/0891/2023; OFICIO PM/1940/2023; Y

SOLICITUD DE ACLARACIÓN DE DUDAS, CARTA PODER, ACREDITACIÓN DE OFICIO SSCMPC/2087/2024..

PERSONALIDAD, CARTA DE MANIFIESTOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, CARTA DE

INTEGRIDAD, CARTA DE ACEPTACIÓN DE VISITA DOMICILIARIA AL LICITANTE, PROPUESTA

5023006690 11/09/2023 $174,987.36 1500012262 11/09/2023 $174,987.36 RECURSOS FICALES - - - - - TÉCNICA, FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA, MODELO DE CONTRATO, INSTRUCTIVO $174,987.36 $174,987.36

DE ROTULADO DE LOS SOBRES, DICTAMEN DE EXCEPCIÓN O JUSTIFICACIÓN AL PROCESO

DE ADJUDICACIÓN DIRECTA CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS LEGALES.

TOTAL $7,031,514.00 $174,987.36 $7,031,514.00 $7,031,514.00 $ -

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. KARINA ISLAS TORRES C. ISBI ELIEZER MATUS NUÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
Y DE CUMPLIMIENTO

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