Page 142 - Oaxaca de Juarez

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ ANEXO DAM-FC-22-SOL
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF 31

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

CUENTA: 512 MATERIALES Y SUMINISTROS
SUBCUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 5129111000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

5023004811 03/07/2023 25,021.20 1500009361 19/07/2023 31,483.56 RECURSOS 07/06/2023 e4ed4549-7277- PINZAS DE PUNTA LARGA 8 PULGADAS REQUISICIÓN MEDIANTE OFICIO SSM/1362/2023. SI -
22,607.82 1500009901 28/07/2023 FISCALES NEGOSOFT S.A. DE DE METAL MCA HUSKY, PINZAS DE PUNTA SI -
LARGA 6 PULGADAS ACERO MCA RECEPCIÓN DE BIENES; RECIBO DE SALIDA DE ALMACÉN Y REQUISICIÓN MEDIANTE OFICIO
449a-8240- TULMEX, PINZA DE CORTE DIAGONAL DE NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: SSM/1164/2023. 186,280.75 0.00
C.V. 31,483.56
7 PULGADAS DE ACERO MCA TULMEX, * REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE
01f7cb70114d PINZAS PELACABLES DE AJUSTE
AUTOMÁTICO 8-22 AWG AZ MCA KLEIN
5023005080 03/07/2023 32,064.14 RECURSOS 22/06/2023 DIAFOR TOOLS.
FISCALES 54853644-048B-
PINZA DE EXTENCION No. 12, CORTADOR
MATERIALES PARA DE TUBO DE 1/8 A 1 1/8, KIT DE LLAVES
4489-AD5F- ESTRIADAS MM 5 PZS, LLAVE ESTILSON NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
32,064.14 No. 14, MARRO DE 3 LIBRAS, LLAVE * RECIBO, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE ACREDITE LA ENTREGA DEL BIEN
LA PERIQUERA No.12, LLAVE PERIQUERA * REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE
0710762C3F9E No.15, PINZA MECANICA MEDIANA, PINZA
DE PRESION MEDIANA.
CONSTRUCCION

5023006416 03/08/2023 186,280.75 1500011742 07/09/2023 1,578,659.79 REMANENTES DE 14/07/2023 MATERIALES PARA 1,578,659.79 CARETA PARA SOLDAR ELECTRONICA, NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: 186,280.75 SESIÓN EXTRAORDINARIA ENERO-SEDATU ; SOLICITUD DE ADQUISICIÓN; OFICIO DE
INGRESOS FISCALES 09E4C6D0-8C4C- LENTES PARA SOLDAR ELECTRONICOS, * AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, INVESTIGACIÓN DE MERCADO; ESPECIFICACIONES TÉCNICAS;
MARTILLO MANGO DE METAL TRUPER. ENAJENACIONES, Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ CUADRO COMPARATIVO; COTIZACIONES Y JUSTIFICACIÓN; CONVENIO MARCO Y CONVENIO
EJERCICIOS LA * ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECÍFICO; NOTIFICACIÓN DE ACUERDO DE AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN; ACTA DE
ANTERIORES 40AD-BACD- * LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO
* LOS DICTÁMENES CORRESPONDIENTES $
CONSTRUCCION * NO ACREDITA FEHACIENTEMENTE EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR CONTEMPLADA EN EL ENTREGA- RECEPCIÓN DE BIENES; CONTRATO DEL SERVICIO
4E9E17FCA2ED ARTÍCULO 46 FRACCIÓN V DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS, SRHM/SGM/CENTRAL/BAFFIN/2023 Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA ENTREGA Y APLICACIÓN
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL ESTADO DE DE LOS MATERIALES. (LA DOCUMENTACIÓN SE ENCUENTRA INTEGRADA EN EL ANEXO DAM-FC-
BAFFIN OAXACA, Y EN CONSECUENCIA DE DEBIÓ DE REALIZAR EL PROCESO DE INVITACIÓN ABIERTA ESTATAL 13, RESULTADO AF-21)
CONTEMPLADO EN EL ARTÍCULO 45 PÁRRAFO TERCERO INCISO C) DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES
2023 PARA EL EJERCICIO DEL GASTO DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ.

5023007060 01/09/2023 25,308.88 1500013288 13/10/2023 29,669.32 RECURSOS 26/07/2023 aaa1cd06-6c2d- BIELDO DE USO RUDO, ARAÑAS REQUISICIÓN MEDIANTE OFICIO SSM/2161/2023.. SI -
FISCALES ERNESTO JOSUE NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: $ 389,442.53 $0.00

4636-8402- 29,669.32 REFORZADAS, RASTRILLOS GRANDES,
SOSA ZARATE * REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE

9e8547299141 PALAS CARBONERAS

TOTAL $ 523,083.69 $ 2,014,661.27 $ 2,014,662.05 $ 389,442.53

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. EDUARDO SORIA GONZÁLEZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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