Page 139 - Oaxaca de Juarez
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ ANEXO DAM-FC-20-SOL
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-29
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024
CUENTA: 512 MATERIALES Y SUMINISTROS
SUBCUENTA: 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUB-SUBCUENTA: 5127511000 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
RELATIVA A:
352b62ef-fd7e- COLCHÓN ORTOPÉDICO MARCA SPRING * 2 DE LAS 3 COTIZACIONES QUE EXIGE LA COTIZACIONES; PEDIDO NÚMERO; ESPECIFICACIONES TÉCNICAS;
4425-95f6- INVESTIGACIÓN DE MERCADO; OFICIO DE SOLICITUD DE MATERIAL
5023002411 10/04/2023 114,912.11 1500006458 17/05/2023 114,912.11 RECURSOS 14/04/2023 GRUPO MAYORISTA AIR, FABRICADO EN TELA NORMATIVA. 114,912.11 114,912.11 0.00
FISCALES de09e287a2c8 DE OAXACA 114,912.11 NÚMERO SSCMPC/0186/2023 Y OFICIO DE REQUISICIÓN RELATIVO AL SI
OFICIO DE SOLICITUD DE SERVICIO NÚMERO SSCMPC/0186/2023. -
ANTIBACTERIANA DE 1 MT X 1.90 MT X 32 * CONTRATO POR LA ADQUISICIÓN DEL BIEN. -
- OFICIO DE SOLICITUD AM/0449/2023 Y LA REQUISICIÓN DEL MATERIAL.
CM DE GROSOR * REQUISICIÓN DEL ÁREA DEL SOLICITANTE. $0.00
* ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
* LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO
* LOS DICTÁMENES CORRESPONDIENTES
5023006181 02/08/2023 4,480.01 1500011789 08/09/2023 6,360.01 RECURSOS 25/07/2023 82e75d3d-c1b4- COLCHON INDIVIDUAL, MEDIDAS NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA
FISCALES GRUPO MAYORISTA 6,360.01 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
RELATIVA A:
4999-93f9- 1.90X1 METRO DE ANCHO * REQUISICIÓN DEL ÁREA DEL SOLICITANTE.
DE OAXACA
fdf4c20b5362
5023007094 14/09/2023 8,000.00 1500012670 14/09/2023 8000.00 RECURSOS e6dc3493-2b0c- ECOMAY 8000.00 COLCHONETA NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA PÓLIZA 5023005060, DEL CUAL LOS FOLIOS 01 Y 02 CORRESPONDEN A SI
FISCALES 14/09/2023 4aeb-9099- DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO LA ATENCIÓN DE LA OBSERVACIÓN, LOS CUALES SON OFICIO, 114,912.11
RELATIVA A: -
28e6f916f62c * REQUISICIÓN DEL ÁREA DEL SOLICITANTE. SG/1518/2023,) Y SOLICITUD. (ESTA DOCUMENTACIÓN SE ENCUENTRA
EN EL RESULTADO AF-13 ANEXO DAM-FC-05)
$
TOTAL $ 127,392.12 $ 129,272.12 $ 129,272.12 114,912.11 $ -$
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. EDUARDO SORIA GONZÁLEZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
Y DE CUMPLIMIENTO
1/1
