Page 138 - Oaxaca de Juarez
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ ANEXO DAM-FC-19-SOL
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-27
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024
CUENTA: 51 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
SUBCUENTA: 5127 VESTUARIO , BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN
SUB-SUBCUENTA: 5127111000 VESTUARIO Y UNIFORMES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
6362726F-0B2D- CAMISA Y BLUSA MANGA LARGA MODELO REFERENTE A: LISTA DE LAS PERSONAS QUE RECIBIERON EL
488A-9299- 19,445.08 UNIFORME, FIRMA, CREDENCIALES Y RECIBO;
5023008071 03.10.2023 19,445.08 1500014820 14.11.2023 19,445.08 RECURSOS FISCALES 05.10.2023 KT-UNIFORMA S.A DE C.V PERSONALIZADO COLOR BLANCO CON UN *IDENTIFICACIONES DE LAS PERSONAS QUE 19,445.08 0.00
2C00A02F495F 19,445.08 DOCUMENTO QUE ACREDITE LA ENTREGA DEL BIEN. 0.00
0.00
LOGOTIPO TAMAÑO GAFETE. PAÑOLETA RECIBIERON EL UNIFORME $0.00
COLOR VINO EN TELA ANTIFLUIDO *RECIBO, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN O
DOCUMENTO QUE ACREDITE LA ENTREGA DEL
BIEN
NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
C8263E8C-B80A- ADQUISICIÓN DE PLAYERAS DE ALGODÓN TIPO REFERENTE A: RELACIÓN DE PERSONAS QUE RECIBIERON EL
44E0-AB56- 21,737.71 UNIFORME Y ENTRADA AL ALMACÉN DEL BIEN
5023008370 24.10.2023 21,737.71 1500014922 16.11.2023 21,737.71 RECURSOS FISCALES 24.10.2023 2506DFF12D52 GRUPO COMERCIAL NATDE DE 21,737.71 POLO MANGA CORTA PARA DAMA Y *FIRMAS E IDENTIFICACIONES DE LAS 21,737.71
MEXICO S.A DE C.V. ADQUIRIDO.
CABALLEROS. PERSONAS QUE RECIBIERON EL UNIFORME
*RECIBO, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN O
DOCUMENTO QUE ACREDITE LA ENTREGA DEL
BIEN
NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
A29A5704-A726- ADQUISICIÓN DE 18 PLAYERAS TIPO POLO REFERENTE A: DOCUMENTO DE ENTREGA DE LOS BIENES POR
4756-B772- PARTE DEL PROVEEDOR Y DOCUMENTO DE
5023008625 03.11.2023 7,075.25 1500016190 21.12.2023 7,075.25 RECURSOS FISCALES 09.11.2023 GRUPO COMERCIAL NATDE DE 7,075.25 PARA PESONAL DE LA SECRETARÍA DE *SALIDAS Y ENTRADAS DE MATERIAL AL 7,075.25 7,075.25
9C267A8C91FD MEXICO S.A DE C.V. ENTREGA DE LOS BIENES A LAS PERSONAS QUE LOS
FOMENTO TURISTICO. ALMACÉN RECIBIERON E IDENTIFICACIONES DE LAS MISMAS.
*RECIBO, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN O
DOCUMENTO QUE ACREDITE LA ENTREGA DEL
BIEN
TOTAL $341,613.92 $341,613.92 $341,613.92 $341,613.92 $341,613.92
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. KARLA MARÍA BRYAN LÓPEZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
CUMPLIMIENTO
3de 3
