Page 141 - Oaxaca de Juarez

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ ANEXO DAM-FC-22-SOL
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF 31

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

CUENTA: 512 MATERIALES Y SUMINISTROS
SUBCUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 5129111000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

GRUPO ZAPAPICO DE 2.3 KILOGRAMO MC. NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
MAYORISTA DE
RECURSOS f48d11b2-09f3- OAXACA S.A. DE TRUPER, PALA REDONDA D" MARCA * RECIBO, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE ACREDITE LA ENTREGA DEL BIEN
FISCALES 4bda-8053-
5023000076 09/01/2023 61,364.00 1500000395 26/01/2023 115,884.00 09/01/2023 dea7f5e9978f C.V. 115,884.00 * REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE 61,364.00 RECIBO DE ENTREGA DE LOS MATERIALES; SOLICITUD CON NÚMERO DE OFICIO $ 61,364.00 0.00
49,547.78 1500005485 25/04/2023
31,296.80 1500006178 09/05/2023 TRUPER, BARRETA DE PUNTA B DE 1" X SBM/01857/2022; INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
29,406.46 1500006222 11/05/2023
92,250.00 1500007106 29/05/2023 1150 CMS. MARCA TRUPER. * LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO

* LOS DICTÁMENES CORRESPONDIENTES

5023002360 03/04/2023 49,547.00 RECURSOS db018f6c-c4c0- YANETH CRUZ NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: ESCRITO DE JUSTIFICACIÓN; RESGUARDO; SOLICITUD CON NÚMERO DE OFICIO 49,547.78 0.00
FISCALES 13/03/2023 484b-a95f- MONTAÑO ESCOBA JARDÍN METAL 24DM, TIJERA 49,547.78 SSM/DMU/DAPJF/008/2023;INVESTIGACIÓN DE MERCADO, CUADRO COMPARATIVO; $

fa417fd83ee8 * RECIBO, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE ACREDITE LA ENTREGA DEL BIEN COTIZACIONES Y REPORTE FOTOGRÁFICO.
PODAR DOS MANOS MANGO MADERA,
5023002374 03/04/2023 40,948.00 RECURSOS 13/03/2023 MATERIALES PARA ACUSE DE RECEPCIÓN DE BIENES; RECIBO DE SALIDA; RESGUARDO; OFICIO DE SOLICITUD Y SI -
FISCALES f5e42bc5-9b18- * REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE REPORTE FOTOGRÁFICO.
49,547.78 PALA ESCARRAMAN, PALA CARBONERA,
LA
4f8d-bd1d- * ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
BIELDO 5 D-PUÑOYMANGO, MACHETE 18"
CONSTRUCCIÓN
b8ec7dfbe4b5 * LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO
CACHA MARANJA TRUPER.
BAFFIN
MANGO ARTICULADO PARA DADO DE
5023002863 03/04/2023 40,455.46 RECURSOS 8987FFBA-06B2- YANETH CRUZ 1/2" 17 7/8 CROMADO URREA, ESCALERA NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: REQUISICIÓN MEDIANTE OFICIO SSM/361/2023 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2023. SI -
FISCALES 23/03/2023 4CDA-A520- MONTAÑO DE EXTENSIÓN ESE-24 TRUPER, JUEGO DE * RECIBO, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE ACREDITE LA ENTREGA DEL BIEN
40,948.00 9 LLAVES ALLEN MM TIPO NAVAJA * ENTRADAS Y SALIDAS DE MATERIAL AL ALMACÉN
55C788836F6F TRUPER, JUEGO DE 8 LLAVES ALLEN MM * REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE
TIPO NAVAJA TRUPER, LLAVES PERICO
5023003449 02/05/2023 95,950.00 RECURSOS 13/04/2023 83B76F82-3E30- MARGARITO LUIS CROMADO PET-12C TRUPER. ESCRITO DE JUSTIFICACIÓN; RECEPCIÓN; RECIBO DE SALIDA; OFICIO DE REQUISICIÓN; 92,250.00 0.00
FISCALES 4E56-A713- SERNA SANTIAGO 92,250.00 INVESTIGACIÓN DE MERCADO; CUADRO COMPARATIVO; TRES COTIZACIONES, Y REPORTE $
MACHETE 18" CACHA NARANJA TRUPER
4D6D0433B19B 15885 CH, ESCOBA DE JARDIN METAL FOTOGRÁFICO.

NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
40,455.46 24DM 14342 TRUPER-CH, RASTRILLO

* REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE
17885 16 DIENTES, PALA CUADRADA
22508 MANGO LARGO 44" CH.

NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
BARRETA 1-1/4' X 1.75, CARRETILLA 6 FT,
LLANTA NEUMÁTICA REFORZADA, LLANTA

* RECIBO, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE ACREDITE LA ENTREGA DEL BIEN
CARRETILLA 16", CINCEL 1 X 12, ARAÑA

* ENTRADAS Y SALIDAS DE MATERIAL AL ALMACÉN
95,950.00 METALICA REFORZADA, MACHETE 18'

* REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE
CACHA NARANJA, MARRO OCTAGONAL

* ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
12 LBS X 36', 16515 MARRO OCTAGONAL

* LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO
16 LBS X 36, MARTILLO UÑA CURVA 16 OZ.

* LOS DICTÁMENES CORRESPONDIENTES

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