Page 153 - Oaxaca de Juarez
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ ANEXO DAM-FC-27-SOL
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-38
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024
CUENTA: 51 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
SUBCUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 5132911000 OTROS ARRENDAMIENTOS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO
5023008621 03/11/2023 104,400.00 1500016262 22/12/2023 $104,400.00 RECURSOS FISCALES 08/11/2023 321776D7-EAB7-4648-825E- CONGRESOS, RENTA E INSTALACIÓN DE ENTARIMADO DE $104,400.00 PEDIDO; ESPECIFICACIONES TÉCNICAS E INVESTIGACIÓN DE MERCADO. $104,400.00 0.00
102C1CBBAEFE FOROS Y FERIAS 9.76 X 9.76 MTS A UNA ALTURA DE 80 CM $107,909.00 PEDIDO; ESPECIFICACIONES TÉCNICAS E INVESTIGACIÓN DE MERCADO.
NUEVA IMAGEN PINTADA EN COLOR NEGRO CON FALDÓN
NEGRO Y PLATAFORMAS PARA PANTALLAS
5023008623 03/11/2023 107,909.00 1500016903 29/12/2023 $107,909.00 RECURSOS FISCALES 07/11/2024 38425418-7ee0-407b-bd2a- CLAUDIA VALDEZ DEL 28 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: $107,909.00 0.00
EN PLAZA DE LA DANZA, RENTA E * CONTRATO DE ARRENDAMIENTO;
c2aaa4541547 FLORES $104,400.00
INSTALACIÓN DE ENTARIMADO PARA * ESPECIFICACIONES TÉCNICAS;
PASARELA 2.44X9.76 MTS A BASE DE * LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO
TARIMAS DE MADERA, SELLADAS Y
CALAFATEADAS PARA RECIBIR ACABADO A
DOS TINTAS DEL 28 DE OCTUBRE AL 02 DE
NOVIEMBRE EN PLAZA DE LA DANZA
RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CON 16
CAJONES DE MEDIOS Y AGUDOS MARCA NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
NEXO MODELO GEO-S8, 4 CAJONES DE * CONTRATO DE ARRENDAMIENTO;
$107,909.00
BAJOS MARCA NEXO MODELO RS-18, 6 * ESPECIFICACIONES TÉCNICAS;
MONITORES ACTIVOS MARCA YAMAHA * LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO
MODELO DZR.
SOLUCIONES RENTA DE MESA DE MADERA RÚSTICA,
NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
5023008624 03/11/2023 105,444.00 1500016294 22/12/2023 $105,444.00 RECURSOS FISCALES 13/11/2023 f290cb6b-aef8-44fb-8abe- INTEGRALES EN $105,444.00 PEDIDO; ESPECIFICACIONES TÉCNICAS E INVESTIGACIÓN DE MERCADO. $105,444.00 0.00
RENTA DE MESAS DE MADERA RÚSTICA,
9af66ed96bec CARPAS Y * CONTRATO DE ARRENDAMIENTO;
AMBIENTES SICA $105,444.00 RENTA E INSTALACIÓN DE 3 ESTRUCTURAS,
* ESPECIFICACIONES TÉCNICAS;
RENTA E INSTALACIÓN DE MAMPARAS CON
* LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO
NICHOS.
5023008884 03/11/2023 74,240.00 NO PRESENTA EVIDENCÍA COMPROBATORÍA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO. OFICIO NÚM. SSM/3396/2023; REQUSICIÓN; OFICIO DRM/1801/2023; ENVÍO DE SI -
FACTURA PARA TRÁMITE DE PAGO; RECIBO DE SALIDA; OFICIO SSM/3845/2023;
TRÁMITE DE PAGO ANTE TESORERÍA MUNICPAL; PÓLIZA DE DIARIO; ADQUISICIÓN DE
SERVICIOS; CUADRO COMPARATIVO; COTIZACIONES; REPORTE FOTOGRÁFICO; PÓLIZA
CHEQUE; IMPRESIÓN DEL COMPROBANTE DE TRASFERENCIA BANCARIA; FACTURA;
VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET; PEDIDO; OFICIO
SRHYM/DA/3587/2023; AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS
SERVICIOS.
5023009226 01/12/2023 87,000.00 1500017012 29/12/2023 $87,000.00 RECURSOS FISCALES 07/12/2023 2FF8D1C9-0360-4E3B-8EA8- CONGRESOS, ILUMINACIÓN PARA STAND A BASE DE $87,000.00 PEDIDO; ESPECIFICACIONES TÉCNICAS E INVESTIGACIÓN DE MERCADO. $87,000.00 0.00
B7FBCBDB84BE FOROS Y FERIAS LÁMPARAS TIPO LED DE 18 W LUZ BLANCA,
NUEVA IMAGEN CABLEADO NECESARIO PARA CADA STAND, NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
SERIE DE FOCOS TIPO VINTAGE FRENTE DE * CONTRATO DE ARRENDAMIENTO;
$87,000.00
LOS STANDS, SE CONSIDERA ACOMETIDA * ESPECIFICACIONES TÉCNICAS;
ELÉCTRICA CONTRATADA CON CFE, * LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO
TABLERO GENERAL, MONTAJE Y
DESMONTAJE.
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