Page 394 - Oaxaca de Juarez
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ ANEXO DAM-FC-42-SOL
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-55
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024
CUENTA: 524 AYUDAS SOCIALES
SUBCUENTA: 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUB-SUBCUENTA: 5241411000 ASIGNACIONES A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL; APROBACIÓN DE BASES DE LA
INVITACIÓN RESTRINGIDA NACIONAL NÚMERO
1 ACT MINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA LA CONTRATACIÓN DEL IRN/MOJ/SRHYM/PENSIONES/01/2023; BASES DE LA INVITACIÓN
SERVICIO PROFESIONAL EN SU SEGUNDA FASE PARA ELABORAR LA
52CC0BDF-900B- DIRECCION DE PENSIONES DEL H. RESTRINGIDA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO
48FB-804B- AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
1900002579 15.09.2023 $614,800.00 1500013488 20.10.2023 $614,800.00 RECURSOS FISCALES 15/09/2023 DE OAXACA DE JUAREZ $614,800.00 PROPUESTA DE REFORMA AL SISTEMA DE PENSIONES Y IRN/MOJ/SRHYM/PENSIONES/01/2023; CONTRATO DE PRESTACIÓN DE $614,800.00 $ -
E70259CADFAC $614,800.00
JUSTIFICATIVA DEL GASTO $80,175.00 $ -
PRESTACIONES CONTINGENTES DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE SERVICIO NÚMERO CABAECS/SRHYM/XSE01/IRN/PENSIONES/NORTE/2023; $85,435.00 $ -
JUÁREZ $72,625.00 $ -
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA Y FACTURA; ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN $481,057.50 $ -
DEL PROYECTO; ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA VALUACIÓN ACTUARIAL
DEL PROYECTO; VALUACIÓN ACTUARIAL DEL PROYECTO; ACTA ENTREGA-
RECEPCIÓN DE CINCO ASESORÍAS ESTRATÉGICAS Y EVIDENCIA.
1900002612 25.09.2023 $80,175.00 1500013205 10.10.2023 $80,175.00 RECURSOS FISCALES 01/09/2023 COMITE MUNICIPAL DEL SISTEMA 1 SERV REINTEGRO DE RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JULIO DE $80,175.00 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA.
$85,435.00 1500013206 10.10.2023 677ee7b1-3c94-4f8e- 2023 POR CONCEPTO DE SERVICIOS QUE OFRECE LA CASA HOGAR NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN $85,435.00 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA.
$72,625.00 1500013207 10.10.2023 $80,175.00 $72,625.00 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA.
$481,057.50 1500013353 17.10.2023 PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES Y LA UNIDAD DE SALUD FAMILIAR JUSTIFICATIVA DEL GASTO $481,057.50 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA.
95a8-dffceaa2e8aa DEPENDIENTES DEL COMITE MUNICIPAL DEL SISTEMA DIF.
DE LA FAMILIA
1900002742 03.10.2023 $85,435.00 RECURSOS FISCALES 03/10/2023 01556830-65cd- COMITE MUNICIPAL DEL SISTEMA 1 SERV REINTEGRO DE RECURSOS PROPIOS DEL MES DE AGOSTO DE
40c1-be13- PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 2023 POR CONCEPTO DE SERVICIOS QUE OFRECE LA CASA HOGAR NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
DE LA FAMILIA $85,435.00
9e5506ef4af6 DE ADULTOS MAYORES Y LA UNIDAD DE SALUD FAMILIAR JUSTIFICATIVA DEL GASTO
DEPENDIENTES DEL COMITE MUNICIPAL DEL SISTEMA DIF.
1900002752 03.10.2023 $72,625.00 RECURSOS FISCALES 03/10/2023 6eb4a1b9-22d4- COMITE MUNICIPAL DEL SISTEMA 1 SERV REINTEGRO DE RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE
436a-bef8- PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE 2023 POR CONCEPTO DE SERVICIOS QUE OFRECE LA CASA NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
DE LA FAMILIA $72,625.00
5adea15f3d5b HOGAR DEADULTOS MAYORES Y LA UNIDAD DE SALUD FAMILIAR JUSTIFICATIVA DEL GASTO
DEPENDIENTES DEL COMITE MUNICIPAL DEL SISTEMA DIF.
1900002834 09.10.2023 $481,057.50 RECURSOS FISCALES 09/10/2023 4202b83d-adb2- COMITE MUNICIPAL DEL SISTEMA 1 SERV MINISTRACIÓN PARA GASTOS DE OPERACIÓN DEL COMITÉ
434e-9e40- PARA EL DESARROLLO INTEGRAL NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
0f5c9c2a61ee DE LA FAMILIA
$481,057.50 MUNICIPAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023
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