Page 389 - Oaxaca de Juarez

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ ANEXO DAM-FC-39-SOL
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
ACTA DE SESIÓN EXTRAROERSDUINLTAARIDAOD: EAFE-N5E1RO
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 C.A.B.A.E.C.S; ACTA XXV BIS SESIÓN
EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S; ACTA DE SESIÓN
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 EXTRAORDINARIA XXX BIS C.A.B.A.E.C.S; ACTA DE
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES SESIÓN EXTRAORDINARIA XXXV BIS C.A.B.A.E.C.S
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024 EJERCICIO FISCAL 2023.
MEDIANTE LAS CUALES SE APROBARON LA
CUENTA: 513 SERVICIOS GENERALES CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRASLADO DE
SUBCUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN REPARACIÓN RESIDUOS SOLIDOS URBANOS.
SUB-SUBCUENTA: 5135811000 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
IMPORTE
FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SOLVENTADO NO
OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO NÚMERO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

882.63 RECEPCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO, RELLENO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL

951EA0C2-0142- SANITARIO NOGALES (RECOLECCION DEL DIA 31 DE JULIO AL GASTO RELATIVA A LA SOLICITUD DEL MATERIAL, ACTA DE
411A-9E33-
5023006450 30/08/2023 282,441.60 1500011368 28/08/2023 282,441.60 30/08/2023 MATERIALES OCONIT, 05 DE AGOSTO 2023),PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE BIENES 282,441.60 $ 282,441.60 $ -
F8FAD1858320 S.A. DE C.V. 282,441.60

DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS ARRENDAMIENTOS, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE

(RSU) GENERADOS POR EL MUNICIPIO DE OAXACA DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO; ASI COMO EL CONTRATO DE

JUÁREZ... PRESTACIÓN DE SERVICIO.

TOTAL $ 5,420,710.48 $ 5,420,710.48 $ 5,138,268.88 $ 5,420,710.48 $ 5,420,710.48 $ -

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. KARINA ISLAS TORRES C. ISBI ELIEZER MATUS NUÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
Y DE CUMPLIMIENTO

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