Page 392 - Oaxaca de Juarez

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ ANEXO DAM-FC-42-SOL
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-55

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

CUENTA: 524 AYUDAS SOCIALES
SUBCUENTA: 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUB-SUBCUENTA: 5241411000 ASIGNACIONES A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

1900000004 11.01.2023 $481,057.50 1500000387 17.01.2023 $481,057.50 RECURSOS FISCALES 11/01/2023 68FFD766-1759- COMITE MUNICIPAL DEL SISTEMA MINISTRACIÓN PARA GASTOS DE OPERACIÓN DEL COMITÉ $481,057.50 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. $481,057.50 $ -
$481,057.50 1500001435 16.02.2023 4895-9D84- PARA EL DESARROLLO INTEGRAL NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN $481,057.50 $ -
$600,000.00 1500001466 17.02.2023 AE277F6C1404 DE LA FAMILIA $600,000.00 $ -
$481,057.50 MUNICIPAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO

FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.

1900000228 06.02.2023 $481,057.50 RECURSOS FISCALES 16/02/2023 1C503BFF-AAB5- COMITE MUNICIPAL DEL SISTEMA MINISTRACIÓN PARA GASTOS DE OPERACIÓN DEL COMITÉ $481,057.50 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA.
4DC5-A065- PARA EL DESARROLLO INTEGRAL NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
DE LA FAMILIA
8C6C2912650A $481,057.50 MUNICIPAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO

FAMILIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.

1900000230 07.02.2023 $600,000.00 RECURSOS FISCALES 07/02/2023 49BE5923-4BE0- INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DEL RELACIÓN DE GASTOS; DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y
4F39-869E- MUJER NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN $600,000.00

D52A26919566 $600,000.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUSTIFICATIVA.
JUSTIFICATIVA DEL GASTO

FEBRERO DE 2023 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER.

1900000311 15.02.2023 $28,080.00 1500001744 23.02.2023 $28,080.00 RECURSOS FISCALES 15/02/2023 3A141C4F-468C- INSTITUTO MUNICIPAL DEL Ministración de recursos para gastos de arbitraje y servicio CONVOCATORIA NACIONALES CONADE 2023; CONVOCATORIA A LAS $28,080.00 $ -
4E32-A4F8- DEPORTE NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN NACIONALES CONADE, ETAPA MUNICIPAL REGIONAL DE VALLES CENTRALES
$28,080.00 2023; ROLES DE JUEGOS; CREDENCIALES PARA VOTAR; FACTURAS FISCALES,
F379DDA87D24 $28,080.00 paramédico de la etapa Municipal-Regional del Valles Centrales Y EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS.
JUSTIFICATIVA DEL GASTO

de los Nacionales Conade 2023.

1900000680 13.03.2023 $188,481.10 1500004087 16.03.2023 $188,481.10 RECURSOS FISCALES 13/03/2023 33CFBB40-B15E- INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 1 SERV MINISTRACIÓN DE RECURSO PARA GASTOS DE OPERACIÓN RELACIÓN DE GASTOS; DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y $188,481.10 $ -
$50,000.00 1500004821 05.04.2023 4BC3-9AA8- MUJER NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN $188,481.10 $50,000.00 $ -
1CC7C14DD177 $309,372.00 $ -
$188,481.10 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES JUSTITIFICATIVA. $170,628.00 $ -
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
1900000996 05.04.2023 $50,000.00 RECURSOS FISCALES 05/04/2023 0669CFD-4F64- INSTITUTO MUNICIPAL DEL $50,000.00
4AD3-86A8- DEPORTE DE MARZO DE 2023 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER.
EAE5C5341526
1 Serv Ministración de recurso para solventar el anticipo de
medallas número de corredor y playeras que se utilizarán NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN OFICIO CABAECS/ST/110/2023; CONTRATO DE ADQUISICIONES
$50,000.00
durante el Medio Mararón Aniversario 491 de la Ciudad de JUSTIFICATIVA DEL GASTO
Oaxaca de Juárez 2023. Instituto Municipal del Deporte.

CABAECS/SRHM/SESO-01/MEDALLAS/DAMASCO/2023; ACTA-ENTREGA DE

1 Serv Ministración de recursos para solventar parte de la RECEPCIÓN DE BIENES; CREDENCIALES PARA VOTAR; REPORTES
adquisición de las medallas playeras número de competidor
AB8105DB-8E6C- FOTOGRÁFICOS; OFICIO CABAECS/SRHM/6SE-
4ABB-8B74- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
1900001102 13.04.2023 $309,372.00 1500005020 13.04.2023 $309,372.00 RECURSOS FISCALES 13/04/2023 INSTITUTO MUNICIPAL DEL $309,372.00 que se utilizarán durante la celebración del Primer Medio $309,372.00 01/MEDALLAS/DAMASCO/2023; FACTURA ; XML DE FACTURA ;
D037269D13E6 DEPORTE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET; BASES DE LA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
Maratón Internacional por el 491 Aniversario de la Ciudad de CONVOCATORIA; REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA RUTA DEL MARATÓN;
Oaxaca de Juárez 2023. Instituto Municipal del Deporte.

RESULTADOS DEL MEDIO MARATÓN; TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS;

1 Serv Ministración de recursos para gastos de operación y de PÓLIZA DE CHEQUE; REPORTE FOTOGRÁFICO; 30 OMPROBANTE FISCAL
adquisición de medallas números de corredor y playeras que se
70A9702B-3801- DIGITAL POR INTERNET; Y LA VI SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL C.A.B.A.E.C.S.
4EA0-A0E9- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
1900001205 19.04.2023 $170,628.00 1500005496 25.04.2023 $170,628.00 RECURSOS FISCALES 19/04/2023 9F64BDE1633B INSTITUTO MUNICIPAL DEL $170,628.00 utilizarán para el Primer Medio Internacional por el 491 $170,628.00
DEPORTE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
Aniversario de la Ciudad de Oaxaca. Instituto Municipal del
Deporte.

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