Page 393 - Oaxaca de Juarez
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ ANEXO DAM-FC-42-SOL
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-55
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024
CUENTA: 524 AYUDAS SOCIALES
SUBCUENTA: 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUB-SUBCUENTA: 5241411000 ASIGNACIONES A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO
22115924-E25E-45AF- INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 1 SERV MINISTRACIÓN DE RECURSO PARA GASTOS DE OPERACIÓN RELACIÓN DE GASTOS; DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN $188,481.10
1900001343 08.05.2023 $188,481.10 1500006407 15.05.2023 $188,481.10 RECURSOS FISCALES 15/05/2023 9CBD- MUJER $188,481.10 $ -
$188,481.10 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES JUSTITIFICATIVA.
810CCCEF6708 JUSTIFICATIVA DEL GASTO
RELACIÓN DE GASTOS; OFICIO NÚMERO IMLI/0138/2023; PÓLIZA DE DIARIO;
DE MAYO DE 2023 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER. FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
INTERNET; ORDEN DE PEDIDO; OFICIO TM/1120/2023; IMPRESION DE CORREO
1900001993 13.07.2023 $50,000.00 1500009506 25.07.2023 6F10853E-C12E-4C1B- INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS 1 ACT MINISTRACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO-2023 PARA EL ELECTRÓNICO INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS LENGUAS INDIGENAS IMLI; $50,000.00 $ -
$50,000.00 RECURSOS FISCALES 13/07/2023 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS LENGUAS INDÍGENAS CON MOTIVO REPORTE FOTOGRÁFICO; CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DEL PROYECTO "REAPRENDAMOS NUESTRAS LENGUAS ZAPOTECA NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN $50,000.00
A006-06FBCB8214DE LENGUAS INDIGENAS $50,000.00 PROFESIONALES; PROGRAMA CONMEMORACIÓN DEL DIA INTERNACIONAL DE
MIXTECA CHATINA Y CUICATECA" A TRAVÉS DE APLICACIONES EN LA JUSTIFICATIVA DEL GASTO LOS PUEBLOS INDÍGENAS; OFICIO NÚMERO IMLI 0124/2023; OFICIO NÚMERO
PLATAFORMA DEL SISTEMA OPERATIVO ANDROID DE DISPOSITIVOS IMLI 093/2023; CARÁTULA, NOMBRE DEL PROGRAMA: REAPRENDAMOS
MÓVILES Y DE ESCRITORIO. NUESTRAS LENGUAS.
1900002018 18.07.2023 $402,762.20 1500009601 26.07.2023 $402,762.20 RECURSOS FISCALES 18/07/2023 27BF955D-B890- 1 SERV MINISTRACIÓN DE RECURSO PARA GASTOS DE OPERACIÓN RELACIÓN DE GASTOS; DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y $402,762.20 $ -
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN $402,762.20
4B58-BDDF-9D90F- $402,762.20 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES JUSTITIFICATIVA.
MUJER JUSTIFICATIVA DEL GASTO $58,280.00 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA.
$66,140.00 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA.
1D0F08E DE JULIO DE 2023 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER. $77,695.00 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA.
1900002192 04.08.2023 $58,280.00 1500010747 18.08.2023 $58,280.00 RECURSOS FISCALES 03/08/2023 C3B496FB-9533- COMITE MUNICIPAL DEL SISTEMA 1 SERV REINTEGRO DE RECURSOS PROPIOS DEL MES DE FEBRERO DE $75,115.00 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. $58,280.00 $ -
4E71-AE8F- PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 2023 POR CONCEPTO DE SERVICIOS QUE OFRECE LA CASA HOGAR NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN $233,400.00 RELACIÓN DE GASTOS; DOCUMENTACIÓN Y JUSTIFICATIVA
DE LA FAMILIA $58,280.00
1377573AB249 DE ADULTOS MAYORES Y LA UNIDAD DE SALUD FAMILIAR JUSTIFICATIVA DEL GASTO
DEPENDIENTES DEL COMITÉ MUNICIPAL DEL SISTEMA DIF.
1900002193 04.08.2023 $66,140.00 1500010746 18.08.2023 $66,140.00 RECURSOS FISCALES 03/08/2023 4FC4C8C7-E1FF- COMITE MUNICIPAL DEL SISTEMA 1 SERV REINTEGRO DE RECURSOS PROPIOS DEL MES DE MARZO DE $66,140.00 $ -
4534-82E0- PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 2023 POR CONCEPTO DE SERVICIOS QUE OFRECE LA CASA HOGAR NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
DE LA FAMILIA $66,140.00
6B1CFAD73658 DE ADULTOS MAYORES Y LA UNIDAD DE SALUD FAMILIAR JUSTIFICATIVA DEL GASTO
DEPENDIENTES DEL COMITE MUNICIPAL DEL SISTEMA DIF.
1900002195 04.08.2023 $77,695.00 1500010744 18.08.2023 $77,695.00 RECURSOS FISCALES 03/08/2023 00628B43-EB85- COMITE MUNICIPAL DEL SISTEMA 1 SERV REINTEGRO DE RECURSOS PROPIOS DEL MES DE MAYO DE $77,695.00 $ -
$75,115.00 1500010743 18.08.2023 49EF-849A- PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 2023 POR CONCEPTO DE SERVICIOS QUE OFRECE LA CASA HOGAR NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
DE LA FAMILIA $77,695.00
$233,400.00 1500012187 19.09.2023 2DB4E03D6B1A DE ADULTOS MAYORES Y LA UNIDAD DE SALUD FAMILIAR JUSTIFICATIVA DEL GASTO
DEPENDIENTES DEL COMITE MUNICIPAL DEL SISTEMA DIF.
1900002196 04.08.2023 $75,115.00 RECURSOS FISCALES 03/08/2023 16BD354B-1860- COMITE MUNICIPAL DEL SISTEMA 1 SERV REINTEGRO DE RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE $75,115.00 $ -
4568-A944- PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 2023 POR CONCEPTO DE SERVICIOS QUE OFRECE LA CASA HOGAR NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
19F9A44414D3 DE LA FAMILIA $75,115.00
DE ADULTOS MAYORES Y LA UNIDAD DE SALUD FAMILIAR JUSTIFICATIVA DEL GASTO
1900002428 04.09.2023 $233,400.00 RECURSOS FISCALES 04/09/2023 2626A150-B3F5- INSTITUTO MUNICIPAL DE LA DEPENDIENTES DEL COMITE MUNICIPAL DEL SISTEMA DIF $233,400.00 $ -
4FBB-A1BB- MUJER
1 SERV MINISTRACIÓN DE RECURSO PARA GASTOS DE OPERACIÓN
546CC684DC91 NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
$233,400.00 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
DE SEPTIEMBRE DE 2023 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER.
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