Page 391 - Oaxaca de Juarez
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ ANEXO DAM-FC-41-SOL
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-54
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024
CUENTA: 513 SERVICIOS GENERALES
SUBCUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 5138211000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FUENTE DE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SOLVENTADO NO SOLVENTADO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
300 SERVICIOS DE DESAYUNO PARA 300 PERSONAS,
INCLUYE: BEBIDA CALIENTE: CHOCOLATE Y CAFE(A
LIBRE DEMANDA), AGUA DE SABOR: (LIBRE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
DC4BFF24-BD91-4247- YANETH CRUZ DEMANDA), PAN DULCE EN DIFERENTES JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A SOLICITUD Y REQUISIÓN DE MATERIAL; OFICIO DE AUTORIZACIÓN No.
20/06/2023 MONTAÑO
5023004463 20/06/2023 $84,738.00 1500008876 04/07/2023 $84,738.00 RECURSOS FICALES $84,738.00 PRESENTACIONES, PLATO FUERTE,RACIÓN DE SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN, CONTRATO DE $84,738.00 SRHYM/DRA/DA/1953/2023, PEDIDO Y REMISIÓN DEL PROVEEDOR. $ 84,738.00 $ -
B8D3-7237A6DD0973 104,400.00 $ -
BARBACOA DE RES CON UNA CAMA DE LECHUGA, PRESTACIÓN DE SERVICIOS,ASÍ COMO
GUARNICIONES: PASTA DE FRIJOLES CON TOTOPO ACTA ENTREGA DEL SERVICIO.
ARROZAL CENTRO SALSA VERDE CON AGUACATE Y
PICO DE GALLO, POSTRE: NICUATOLE.
RENTA E INSTALACIÓN DE ENTARIMADO DE 9.76 X NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
CONGRESOS, FOROS 9.76 MTS Y ENTARIMADO PARA PASARELA, PARA LAS JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A OFICIO DE SOLICITUD; REQUISICIÓN DE MATERIALES Y/O SERVICIOS;
Y FERIAS NUEVA
5023005885 01/08/2023 $104,400.00 1500016262 22/12/2023 $104,400.00 RECURSOS FICALES 06/11/2023 321776D7-EAB7-4648- IMAGEN $104,400.00 ACTIVIDADES ARTÍSTICAS DEL 28 DE OCTUBRE AL 02 SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN, CONTRATO DE $104,400.00 AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DEL BIEN O CONTRATACIÓN DEL $
825E-102C1CBBAEFE
DE NOVIEMBRE EN PLAZA DE LA DANZA EN EL PRESTACIÓN DE SERVICIOS,ASÍ COMO SERVICIO; PEDIDO Y NOTA DE REMISIÓN (ACTA ENTREGA DE LOS
MARCO DEL PROGRAMA "OAXACA SIEMPRE VIVE, ACTA ENTREGA DEL SERVICIO. BIENES).
NUNCA MUERE, DÍAS DE MUERTOS 2023".
5023008029 24/10/2023 $46,400.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE MEDIANTE OFICIO SI -
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA SBM/2158/2023; PEDIDO; RECEPCIÓN DE LOS BIENES, COMPROBANTE -
-
FISCAL DIGITAL POR INTERNET, POLIZAS DE DIARIO Y EVIDENCIA
FOTOGRÁFICA.
TOTAL $235,538.00 $189,138.00 $189,138.00 $189,138.00 $ 189,138.00 $
FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. KARINA ISLAS TORRES C. ISBI ELIEZER MATUS NUÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
Y DE CUMPLIMIENTO
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