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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ ANEXO DAM-FC-40-SOL
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-52
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024
CUENTA: 51 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
SUBCUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 5135911000 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
PROVEEDOR
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
9D04E4F2-0ACA- GASTO REFERENTE A: ACUSE DE RECIBIDO, DEL OFICIO SMACC/1204/2023;
4A30-B1BC- 57,600.00 REQUISICIÓN DE MATERIAL Y CONSTANCIA DE ENTREGA- $
5023006035 14.08.2023 57,600.00 1500011100 28.08.2023 57,600.00 RECURSOS FISCALES 15.08.2023 MIRSA MORA ARAGON 57,600.00 FLORES LIRIO *RECIBO, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN O 57,600.00 $ -
814DEFC53799 RECEPCIÓN.
DOCUMENTO QUE ACREDITE A ENTREGA
DEL BIEN O SERVICIO.
*REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE.
5023009095 04.12.2023 586,853.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN POLIZA DE DIARIO; REQUISICIÓN DE COMPRAS MAYORES; SI
POLIZA CHEQUE; REPORTE DE TRANSFERENCIA SPEI; FORMATO
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. DE PAGO; VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES
DIGITALES POR INTERNET; PAGO DE FACTURA; ACTA ENTREGA-
RECEPCIÓN.
TOTAL $644,453.00 $57,600.00 $57,600.00 $57,600.00 $ 57,600.00 $ -
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. KARLA MARÍA BRYAN LÓPEZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
CUMPLIMIENTO
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