Page 42 - PUTLA VILLA DE GUERRERO

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO ANEXO DAM-FC-02-SOL
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-09

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/022/2024

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2161 MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL

FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTA NO SOLVENTA

PAGO DE FACTURA NUM. MM-3485, POR PÓLIZA DE DIARIO; TRES COTIZACIONES FIRMADAS;
CUADRO COMPARATIVO DEBIDAMENTE FIRMADO Y
PARTICIPACIONES (RAMO 6C9E62DF-CEE5- COMPRA DE DIFERENTES PRODUCTOS DE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 66,234.00 SELLADO; DICTAMEN DE JUSTIFICACIÓN DE ADQUISICIÓN;
47F7-8986- ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE
000578 10/02/2023 66,234.00 000266 10/02/2023 66,234.00 28) - RECURSOS 05/12/2022 ABARROTERA MONSERRAT 66,234.00 ABARROTES, BULTOS Y CAAJAS DE BOLSAS DE JUSIFICATIVA RELATIVA AL PROCESO DE ADQUISICIONES. 66,234.00
26/07/2023 5E2A35BC5B78 DE LA SIERRA SUR SA DE CV 127,570.42
FEDERALES 25/05/2023 DIFERENTES TAMAÑOS Y PRESENTASCIONES, CONTRATACIÓN DEBIDAMENTE AUTORIZADA PÓLIZA DE DIARIO; DICTAMEN DE JUSTIFICACIÓN PARA
ADQUISICIÓN; ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 90,263.01
PARA RECOLECCIÓN DE BASURA, DESTINADAS COMITÉ DE ADQUISICIONES; CUADRO COMPARATIVO; $284,067.43
INVESTIGACIÓN DE MERCADO; ESPECIFICACIONES
A LAS DIFERENTES AREAS DEESTE MUNICIPIO. 127,570.42 TECNICAS DE LA CONTRATACIÓN; OFICIO DE
AUTORIZACIÓN PARA COMPRA DE MATERIAL;
PARTICIPACIONES (RAMO 36B5544C-2C2F- PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL CON 12 NO PRESENTÓ EL PROCESO DE NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN;
4709-A63A- SOLICITUD DE COTIZACIÓN; CONTRATO DE ADQUISICIÓN
006071 31/07/2023 127,570.42 002956 31/07/2023 127,570.42 28) - RECURSOS SERVICIOS DE LIMPIEZA 127,570.42 ROLLOS DE 200 MTS, PASTILLAS PARA BAÑO CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, DE MATERIAL.
23FD569AB407 SERDAN POLIZA DE DIARIO; DICTAMEN DE JUSTIFICACIÓN DE
FEDERALES WIESE CAJA CON 50 PZ DE 60 GRS, TOALLA EN CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE ADQUISICIÓN; ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES; OFICIO DE AUTORIZACIÓN
ROLLO BLANCA CON 6 PIEZAS DE 180 MTS PARA COMPRA DE MATERIAL; INVESTIGACIÓN DE
90,263.01 MERCADO; ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA
PARTICIPACIONES (RAMO 525B6F02-FD05- ABARROTERA MONSERRAT BOLSA NEGRA COPLASUR 90 X 120, SCOTCH NO PRESENTÓ EL PROCESO DE CONTRATACIÓN; TRES OFICIOS DE SOLICITUD DE
4D1C-B8C9- DE LA SIERRA SUR SA DE CV COTIZACIÓN; NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN; TRES
006999 31/08/2023 90,263.01 003386 31/08/2023 101,965.01 28) - RECURSOS 101,965.01 BRITE ESPONJA MEDIANA 1, AXION LIQUIDO CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, COTIZACIONES; CUADRO COMPARATIVO; CONTRATO DE
95562C504C84 ADQUISICIÓN DE MATERIAL.
FEDERALES LIMON 900ML,.... CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE
$284,067.43
TOTAL $284,067.43 $295,769.43 $295,769.43 $0.00

FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. EDUARDO PINEDA MATUS C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIAN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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