Page 43 - PUTLA VILLA DE GUERRERO

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO ANEXO DAM-FC-03-SOL
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-10

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/022/2024

CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL

FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTA NO SOLVENTA

PAGO DE FACTURA NUM. 00155D012007, POR NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO; ACUSE DE RECIBIDO
DE MATERIAL; OFICIO DE SOLICITUD; REPORTE
PARTICIPACIONES (RAMO 04122B02-BEDE-11ED-8BBD- FRANCISCO VELAZQUEZ CONSUMO DE ALIMENTOS, QUE SE DIO A LOS JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL 40,252.00
00155D012007 LUNA FOTOGRÁFICO; TRES COTIZACIONES; CUADRO
001470 12/03/2023 40,252.00 000723 13/03/2023 40,252.00 28) - RECURSOS 09/03/2023 40,252.00 POLICIAS AUXILIARES LOS DÍAS 5, 12, 19, 20, 21, PROCESO DE CONTRATACIÓN: AUTORIZACION COMPARATIVO. 40,252.00
67,976.00
FEDERALES Y 22 DE FEBRERO 2023 POR EL EVENTO DEL DEBIDAMENTE REQUISITADA, UN MINIMO DE PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO; ACUSE DE RECIBO DE 45,250.06
MATERIAL; OFICIO DE SOLICITUD; REPORTE 52,200.00
CARNAVAL PUTLECO. TRES COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO. 67,976.00 54,000.00
FOTOGRÁFICO; CUADRO COMPARATIVO; TRES
PAGO DE FACTURA NUM. 456, POR UN NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN COTIZACIONES DEBIDAMENTE FIRMADAS. 101,551.50

SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, LOS JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL

PARTICIPACIONES (RAMO DIRECCIÓN DE EVENTOS PROCESO DE CONTRATACIÓN: AUTORIZACION
SOCIALES Y BANQUETES
001997 31/03/2023 67,976.00 000998 31/03/2023 67,976.00 28) - RECURSOS 07/03/2023 D80BDE13-746C-46DF-B74F- 67,976.00 CUALES SE SERVIRAN 1L 21 DE FEBRERO DE DEBIDAMENTE REQUISITADA, COTIZACIONES
B42C3624BC78 ENRIQUEZ
FEDERALES 2023, EN LA TRADICIONAL COMIDA DE CIERRE DEBIDAMENTE FIRMADAS, CUADRO

DE CARNAVAL, FIESTAS DEL CARNAVAL COMPARATIVO; ASIMISMO EVIDENCIA DE LOS

PUTLECO, EVENTOS REALIZADOS.

NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN

REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO; RECIBOS DE APOYO
EN ESPECIE; REPORTE FOTOGRÁFICO; ACUSES DE
AAA12F3B-20DA-466F-8401- HEBERTO CARLOS PENA CONTRATO/PEDIDO NO. MPVG/160/2023 - PROCESO DE CONTRATACIÓN: AUTORIZACION 45,250.06
532AC05A643B ESTRADA RECIBO DE MATERIAL; TRES COTIZACIONES
PARTICIPACIONES (RAMO 31/03/2023 45,250.06 PAGO DE FACTURA NUM. 532AC05A643B, POR DEBIDAMENTE REQUISITADA, COTIZACIONES DEBIDAMENTE FIRMADAS; CUADRO COMPARATIVO.

002025 31/03/2023 45,250.06 001007 31/03/2023 45,250.06 28) - RECURSOS DEBIDAMENTE FIRMADAS, CUADRO

FEDERALES CONSUMO DE AGUAS Y REFRESCOS COMPARATIVO; ASIMISMO EVIDENCIA DE LOS

EVENTOS REALIZADOS.

NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN

PARTICIPACIONES (RAMO DIRECCIÓN DE EVENTOS PAGO DE FACTURA 499 POR SERVICIO DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO; ACUSE DE RECIBIDO
SOCIALES Y BANQUETES 52,200.00 DE MATERIAL; OFICIO DE SOLICITUD; REPORTE
003668 31/05/2023 52,200.00 001771 31/05/2023 52,200.00 28) - RECURSOS 30/05/2023 A282C582-CEE5-4B25-8D70- 52,200.00 ALIMENTOS, ELABORACION DE SANDWICHES PROCESO DE CONTRATACIÓN: AUTORIZACION
2CF26EFC5EA4 ENRIQUEZ FOTOGRÁFICO; CUADRO COMPARATIVO.
FEDERALES PARA EBENTO DEL DIA DE LAS MADRES DEBIDAMENTE REQUISITADA Y CUADRO

COMPARATIVO.

NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN

JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO; OFICIO DE SOLICITUD;
54,000.00 REPORTE FOTOGRÁFICO; TRES COTIZACIONES
003813 31/05/2023 54,000.00 001818 31/05/2023 54,000.00 RECURSOS FISCALES - 03/05/2023 96C0EF9E-E0D5-4BF3-8F7C- 54,000.00 PAGO DE FACTURA CA 71 POR COMPRA DE PROCESO DE CONTRATACIÓN: AUTORIZACION
RECURSOS FISCALES CELIA SAAVEDRA GRACIDA DEBIDAMENTE FIRMADAS; CUADRO COMPARATIVO.
ALIMENTOS DEBIDAMENTE REQUISITADA, COTIZACIONES
BA6291A12FC5

DEBIDAMENTE FIRMADAS Y CUADRO

COMPARATIVO.

REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PÓLIZA DE DIARIO Y EGRESO; OFICIOS SOLICITUDES;
CONTRATO/PEDIDO No. MPCG/37572023 -
PAGO DE FACTURA NUM. B9786, POR ACUSES DE RECIBIDO DE MATERIAL; REPORTE
CONSUMO ALIMENTOS, UNO AL GRUPO DE NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
TILICHES (ALMUERZO Y COMIDA), QUE JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL FOTOGRÁFICO; DICTAMEN DE JUSTIFICACIÓN DE
101,551.50 PARTICIPO EN EL PRIMER DESFILE DE PROCESO DE CONTRATACIÓN
DELEGACIONES; Y EL SEGUNDO POR CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA PAGO; ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL
ALMUERZOS COMIDAS Y CENAS PARA 45 NORMATIVIDAD APLICABLE.
PARTICIPACIONES (RAMO PERSONAS, DE LOS INTEGRANTES DE LAS COMITÉ DE ADQUISICIONES; ESPECIFICACIONES
DELEGACIONES QUE PARTICIPARON EN LA
005685 31/07/2023 101,551.50 002815 31/07/2023 101,551.50 28) - RECURSOS 18/07/2023 ba1f8539-0ec4-4579-94d3- JUMABECO SA DE CV GUELAGUETZA 2023. 101,551.50 TECNICAS DE LA CONTRATACIÓN; INVESTIGACIÓN
5d74faa60a2c
FEDERALES DE MERCADO; NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN;

TRES SOLICITUDES DE COTIZACIÓN; TRES

COTIZACIONES; CUADRO COMPARATIVO;

CONTRATO DE ADQUISICIÓN; OFICIO DE

AUTORIZACIÓN DE CONSUMO DE ALIMENTOS.

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