Page 46 - PUTLA VILLA DE GUERRERO

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO ANEXO DAM-FC-04-SOL
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-12

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/022/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL

FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTA NO SOLVENTA

PAGO DE FACTURA NUM. 5B87C4231A12, POR

CONCEPTO DE COMPRA DE CEMENTO, VARILLA, PÓLIZA DE DIARIO; OFICIOS DE SOLICITUD; DICTAMEN DE
JUSTIFICACIÓN DE ADQUISICIÓN; ACTA DE LA SESIÓN
PARTICIPACIONES ac6c8208-58f6- ARMEX, BLOCK PESADO, CAL HIDRATADA, UN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES; TRES
93,288.00 (RAMO 28) - RECURSOS 4863-bb57- 45,580.00
002921 30/04/2023 45,580.00 001413 30/04/2023 29/04/2023 5b87c4231a12 ROGELIO VALENTIN 93,288.00 TAMBO DE PLASTICO DE 200 LITROS, Y OTROS RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y EVIDENCIA DEL COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO; RECIBOS DE 45,580.00 0.00
FEDERALES VICTORIANO RECEPCIÓN DE MATERIAL; REPORTES FOTOGRÁFICOS;
MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN, DESTINO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS. ACUSES DE RECIBO DE MATERIAL. 44,420.00 0.00
100,000.00 0.00
SOLICITADO POR INSTITUCIONES EDUCATIVAS, 44,420.00 PÓLIZA DE DIARIO; AUTORIZACIÓN PARA COMPRA DE 36,960.00 0.00
MATERIAL; TRES COTIZACIONES; CUADRO COMPARATIVO; $0.00
CIUDADANOS D ESCASOS RECURSOS, Y AREAS DICTAMEN DE JUSTIFICACIÓN DE ADQUISICION; ACTA DE LA 41,000.00
SESIÓN EXTRAORDINARIA; INVESTIGACIÓN DE MERCADO; $267,960.00
OFICIALES.
100,000.00 TRES SOLICITUDES DE COTIZACIÓN; NOTIFICACIÓN DE
44,420.00 ADJUDICACIÓN; CONTRATO DE MATERIALES.

006085 31/07/2023 002959 31/07/2023 PARTICIPACIONES 31/07/2023 60222FBE-72A3- FERREHOUSE THE DREAMS 504,020.00 30 TON CEMENTO, 10 TON VARILLA, 10 VIAJES NO PRESENTÓ EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
504,020.00 (RAMO 28) - RECURSOS 435D-847B-
GRAVA CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE
FEDERALES 2D7C99506A66
100,000.00

007986 01/10/2023 36,960.00 003752 01/10/2023 PARTICIPACIONES 01/10/2023 76A0EB8C-4DDE- PROVEEDORA CRUZ AZUL NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, PÓLIZAS DE DIARIO, CLC Y EGRESO; OFICIO ACLARATORIO;
36,960.00 (RAMO 28) - RECURSOS A945-9BF5- DE JUXTLAHIACA SA DE CV 08 TONELADAS DE CEMENTO, Y 27 BULTOS DE ACTA DE ASAMBLEA; CFDI; TRES COTIZACIONES; CUADRO
36,960.00
FEDERALES 2F5BD6B46E9A RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN: SOLICITUD Y COMPARATIVO; ACUSE DE RECIBO DE MATERIAL; REPORTES
36,960.00 MORTERO, PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA FOTOGRÁFICOS.

AUTORIZACION DEBIDAMENTE REQUISITADA, UN MINIMO DE TRES
CALLE VIDAL CASTRO DE ESTA LOCALIDAD.

COTIZACIONES Y CUADRO COMPARATIVO.

011392 30/12/2023 41,000.00 005178 30/12/2023 PARTICIPACIONES 28/11/2023 D907FAC4-1FAE- REBECA SAAVEDRA 50,000.01 10 CEMENTO, 3 VIAJES DE GRAVARENA NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, PÓLIZAS DE DIARIO, CLC Y EGRESO; OFICIO ACLARATORIO;
50,000.01 (RAMO 28) - RECURSOS 4505-8358- VASQUEZ $684,268.01 RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN: SOLICITUD Y ACTA DE ASAMBLEA; CFDI; TRES COTIZACIONES; CUADRO
AUTORIZACION DEBIDAMENTE REQUISITADA, UN MINIMO DE TRES 41,000.00
FEDERALES 50B40B24528E COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO; EVIDENCIA DEL COMPARATIVO; ACUSE DE RECIBO DE MATERIAL; REPORTES
DESTINO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS DEBIDAMENTE FOTOGRÁFICOS.
FIRMADOS.
$267,960.00
TOTAL $267,960.00 $684,268.01

FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. EDUARDO PINEDA MATUS C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIAN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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