Page 44 - PUTLA VILLA DE GUERRERO
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO ANEXO DAM-FC-03-SOL
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-10
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/022/2024
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTA NO SOLVENTA
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN PÓLIZA DE DIARIO Y EGRESO; ACUSES DE RECIBIDO
DE MATERIAL; REPORTES FOTOGRÁFICOS; OFICIO DE
PARTICIPACIONES (RAMO JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL 68,660.00 SOLICITUDES; RECIBO DE APOYO EN ESPECIE;
COTIZACIONES DEBIDAMENTE FIRMADAS; CUADRO
005840 31/07/2023 68,660.00 002878 31/07/2023 68,660.00 28) - RECURSOS 02/08/2023 1F84F92F-B605-431A-9448- ZAYDA NEREYDA 68,660.41 PAGO DE FACTURA 9F5924EFBEE1 POR PROCESO DE CONTRATACIÓN: AUTORIZACION COMPARATIVO. 68,660.00
9F5924EFBEE1 HERNANDEZ GRACIDA 54,175.53
FEDERALES CONSUMO DE ALIMENTOS DEBIDAMENTE REQUISITADA, COTIZACIONES PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO; RECIBOS DE APOYO 36,308.00
EN ESPECIE; OFICIOS DE SOLICITUDES; PLAN DEL 41,000.00
DEBIDAMENTE FIRMADAS Y CUADRO 54,175.53 EVENTO SOCIOCULTURAL Y DEPORTIVO; REPORTES
FOTOGRÁFICOS; TRES COTIZACIONES DEBIDAMENTE 88,454.10
COMPARATIVO FIRMADAS; CUADRO COMPARATIVO.
PARTICIPACIONES (RAMO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO; ACUSE DE RECIBO DE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL MATERIAL; OFICIO DE SOLICITUD; REPORTE
006891 31/08/2023 54,175.53 003352 31/08/2023 54,175.53 28) - RECURSOS 05/08/2023 F3FB4F91-29C7-42DD-93AD- HEBERTO CARLOS PENA 54,175.53 CONSUMO DE REFRESCOS. PROCESO DE CONTRATACIÓN: AUTORIZACIÓN, 36,308.00
6F85381E2CD1 ESTRADA UN MÍNIMO DE TRES COTIZACIONES, CUADRO FOTOGRÁFICO; TRES COTIZACIONES DEBIDAMNETE
FEDERALES COMPARATIVO; ASÍ COMO EVIDENCIA DEL FIRMADAS; CUADRO COMPARATIVO.
DESTINO DE LOS PRODUCTOS
PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO; OFICIOS DE
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN SOLICITUDES; ACUSES DE RECIBO DE MATERIAL;
41,000.00 REPORTE FOTOGRÁFICO; RECIBOS DE APOYO EN
PARTICIPACIONES (RAMO DIRECCIÓN DE EVENTOS PAGO DE FACTURA 553 POR COMPRA DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL ESPECIE; TRES COTIZACIONES DEBIDAMENTE
SOCIALES Y BANQUETES FIRMADAS; CUADRO COMPARATIVO.
007425 14/09/2023 36,308.00 003513 14/09/2023 36,308.00 28) - RECURSOS 12/09/2023 A8ED991D-ED63-444E-AE57- ALIMENTOS PARA PARA LA VERBENA POPULAR PROCESO DE CONTRATACIÓN: AUTORIZACION
E880ED08E57C ENRIQUEZ 36,308.00
FEDERALES
DESPUES DEL GRITO DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEBIDAMENTE REQUISITADA, UN MINIMO DE
2023 TRES COTIZACIONES Y CUADRO
COMPARATIVO.
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
PARTICIPACIONES (RAMO JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL
PAGO DE LA FACTURA NUM. 2636761F81A0,
007614 28/09/2023 41,000.00 003610 28/09/2023 44,942.11 28) - RECURSOS 31/08/2023 BB2EC5DA-632D-4D4C-8259- HEBERTO CARLOS PENA
2636761F81A0 ESTRADA PROCESO DE CONTRATACIÓN: AUTORIZACION
FEDERALES 41,000.00 POR CONCEPTO DE UN SERVICIO DE
DEBIDAMENTE REQUISITADA, UN MINIMO DE
CONSUMO DE REFRESCOS.
TRES COTIZACIONES Y CUADRO
COMPARATIVO.
F51F63DF-DC1B-4D78-A89A- SONIA INES SALAZAR 2,150.00 REJA DE POLLO CON PLUMA
06/10/2023 SANTIAGO
DE53B8C58ED2
06/11/2023 0F27CC60-168A-4FBF-A7F4- SONIA INES SALAZAR 2,700.00 POLLO CON PLUMA
F2A84F12DFC3 SANTIAGO
28/12/2023 FC94FDFE-19AF-4800-9B67- ROGELIO CHAVEZ GARCIA 4,769.92 CONSUMO DE ALIMENTOS
B169376F28FB
722EBE1F-2502-4B70-890B- SONIA INES SALAZAR NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
24/11/2023 SANTIAGO
10,800.00 36 H87-PIEZA 50111500 DE POLLO LIMPIO COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
D21E72D75868 1 GANADO VACUNO HEA 10101516 UNA VACA
PARTICIPACIONES (RAMO 17,700.00 GASTO, RELATIVA COMPROBANTE FISCAL OFICIO DE ACLARACIÓN; COMPROBANTES FISCALES
BLANCA DIGITALES POR INTERNET; OFICIOS DE SOLICITUD;
012068 31/12/2023 88,454.10 005413 31/12/2023 0.00 28) - RECURSOS 14/12/2023 C1DFB968-2E1E-415E-B9D9- CARMELO JIMENEZ VASO REYMA No 5.5 50 PZ, 3 AGUA EPURA DIGITAL POR INTERNET; AL PROCESO DE 88,454.10
A0C831D271BD HERNANDEZ ACUSES DE RECIBO DE APOYO; ACUSES DE RECIBO
FEDERALES 3,745.50 CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, DE MATERIAL; REPORTE FOTOGRÁFICO.
24/600ML
CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE;
10/10/2023 C4CAB4F3-FEFD-4B9B-B363- CELIA SAAVEDRA GRACIDA ASIMISMO, EVIDENCIA DE LAS ACTIVIDADES
6731086D83B2 REALIZADAS.
18/12/2023 3B59EF4F-789E-4667-BCFR0- ROGELIO CHAVEZ GARCIA 8,088.68 CONSUMO DE ALIMENTOS
88B6D797A6E0
14/12/2023 5E65555C-C19A-417E-9114- CARMELO JIMENEZ 1 GANADO VACUNO HEA 10101516 UNA VACA
F12DF0DF7B6C HERNANDEZ 17,000.00
PARDA
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