Page 50 - PUTLA VILLA DE GUERRERO
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO ANEXO DAM-FC-08-SOL
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-31
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/022/2024
CUENTA: 5136 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD
SUBCUENTA: 51361 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD
SUB-SUBCUENTA: 51361-3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE INFORME FINAL
FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTA NO SOLVENTA
BANCARIA
PAGO DE FACTURA NUM. C7417E386F43, POR NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
LA REALIZACIÓN DE 72 HORAS DE PUBLICIDAD JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PÓLIZA DE DIARIO Y EGRESO; OFICIO DE SOLICITUD; ACUSE
DE RECIBO DE MATERIAL; REPORTE FOTOGRÁFICO; TRES
PARTICIPACIONES (RAMO BBVA Bancomer, S.A., CTA. 7bb7ce18-f33a- INPA PUBLICIDAD EN RADIO, PARA HACER LA INVITACIÓN, PARA PROCESO DE CONTRATACIÓN: AUTORIZACIÓN, 60,000.00
60,000.00 0119735100 40c6-aed1- ALTERNATIVA S.A DE C.V SOLICITUDES DE COTIZACIÓN; TRES COTIZACIONES;
002966 30/04/2023 60,000.00 001429 30/04/2023 11/04/2023 TRANSFERENCIA 60,000.00 06/03/2023 c7417e386f43 60,000.00 UN MINIMO DE TRES COTIZACIONES, CUADRO CUADRO COMPARATIVO. 60,000.00 0.00
28) - RECURSOS FEDERALES 60,000.00 0.00
LA ELECCIÓN DE LA REYNA, Y PARA LA PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO; OFICIO DE SOLICITUD; ACUSE
COMPARARTIVO, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE RECIBO DE MATERIAL; REPORTE FOTOGRÁFICO; TRES
PROMOCIÓN DE LAS FIESTAS DEL CARNAVAL 60,000.00
DE SERVCIOS Y EVIDENCIA DE LAS SOLICITUDES DE COTIZACIÓN; TRES COTIZACIONES;
PUTLECO 2023. CUADRO COMPARATIVO; PROGRAMA DE ACTIVIDADES.
ACTIVIDADES REALIZADAS
PAGO DE FACTURA NUM. B3C3D29B3415, POR NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
LA REALIZACIÓN DE 72 HORAS DE PUBLICIDAD JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL
PARTICIPACIONES (RAMO BBVA Bancomer, S.A., CTA. 6865cb38-2931- INPA PUBLICIDAD EN RADIO, PARA HACER LA INVITACIÓN, PARA PROCESO DE CONTRATACIÓN: SOLICITUD,
60,000.00 0119735100 404d-8b0d- ALTERNATIVA S.A DE C.V
002969 30/04/2023 60,000.00 001431 30/04/2023 11/04/2023 TRANSFERENCIA 60,000.00 06/03/2023 b3c3d29b3415 60,000.00 AUTORIZACIÓN, UN MINIMO DE TRES
28) - RECURSOS FEDERALES
LA ELECCIÓN DE LA REYNA, Y PARA LA
COTIZACIONES, CUADRO COMPARARTIVO,
PROMOCIÓN DE LAS FIESTAS DEL CARNAVAL
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVCIOS Y
PUTLECO 2023. FEBRERO 2023
EVIDENCIA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO; OFICIOS DE SOLICITUD;
48 HORAS DE SPOTS DE RADIO, CAMARA DE NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN DICTAMEN DE JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACION; ACTA DE
DESCACHARRIZACION, 48 HORAS DE SPOTS DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES;
PARTICIPACIONES (RAMO BBVA Bancomer, S.A., TRANSFERENCIA SPEI 5DC98EE9-A420- PUBLICIDAD GRAFICA RADIO, INVITADO A LA POBLACION A REALIZAR PROCESO DE CONTRATACIÓN ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CONTRATACIÓN;
100,000.00 0119735100 0050802080 451C-8BBE- MCTOWER 100,000.00
006074 31/07/2023 100,000.00 002957 31/07/2023 26/07/2023 100,000.00 26/07/2023 100,000.00 INVESTIGACIÓN DE MERCADO; TRES SOLICITUDES DE 100,000.00 0.00
28) - RECURSOS FEDERALES 632D3968440C EL PAGO DE PREDIAL 2023, 12 HORAS DE CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA
COTIZACIÓN; TRES COTIZACIONES; CUADRO
CAMAPAÑA CONTRA EL DENGUE Y NORMATIVIDAD APLICABLE; ASÍ COMO LA
COMPARATIVO; CONTRATO; OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE
NEBULIZACION EVIDENCIA DE LOS ENTREGABLES.
ADJUDICACIÓN; REPORTE FOTOGRÁFICO; ACUSE DE RECIBO
DE MATERIAL.
TOTAL $220,000.00 $220,000.00 $220,000.00 $220,000.00 $220,000.00 $220,000.00 $0.00
FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. EDUARDO PINEDA MATUS C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIAN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
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