Page 106 - San Carlos Yautepec

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC ANEXO DAM-VIF-SOL-05
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-46
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/033/2024

RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA
OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE

OC-01 CONSTRUCCION DE CALLE BENITO JUAREZ 1° ETAPA • PRESENTA FINIQUITO DE LOS TRABAJOS SIN EMBARGO, • UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ ATENDIÓ
SANTIAGO QUIAVICUZAS CARECE DE LA FIRMA Y SELLO DE LOS CC. RAFAEL RUIZ LA OBSERVACIÓN.
OP/MSCY/125/FAISMUN/093/2023
• FINIQUITO DE LOS TRABAJOS.
GARCIA Y SENAIDO JUÁREZ PÉREZ, EN SU CARÁCTER DE
SÍNDICO MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS.

OC-03 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO • NO PRESENTA ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL • UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ ATENDIÓ
HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA. MUNICIPIO A LOS BENEFICIARIOS. • ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO A LOS BENEFICIARIOS. LA OBSERVACIÓN.
SAN CARLOS YAUTEPEC • NO PRESENTA FINIQUITO DE LOS TRABAJOS. • FINIQUITO DE LOS TRABAJOS.
OP/MSCY/125/FAISMUN/014/2023

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS • NO PRESENTA ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL • UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ
SAN PABLO TOPILTEPEC LA OBSERVACIÓN.
OC-04 OP/MSCY/125/FAISMUN/021/2023 MUNICIPIO A LOS BENEFICIARIOS. • ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO A LOS BENEFICIARIOS. ATENDIÓ

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