Page 41 - San Carlos Yautepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC ANEXO DAM-FC-01-SOL
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-04

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/033/2024

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
SUBCUENTA: 12419 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION
SUB-SUBCUENTA: 12419-5190100018 EQUIPO C2 HIKVISION 12 MEGAPIXELES
SUB-SUBCUENTA: 12419-5190100020 EQUIPO C2 HIKVISION 12 MEGAPIXELES
SUB-SUBCUENTA: 12419-5190100019 ENFRIADOR VERTICAL DE 1 PUERTA DE CRISTAL, CAPACIDAD DE 12 PIES, MEDIDAS (FRENTE, FONDO, ALTO) VOLT, PUERA DE ALTA EFICIENCIA LOW-E ILUMINACION LED

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET INFORME FINAL

FUENTE DE NÚMERO DE FOLIO OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO FISCAL OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y

JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL COMPROBANTE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE
AUTORIZACIÓN, AUTORIZACIÓN, TRES COTIZACIONES,
NVR 12 MEGAPIXEL (4K) / 32 CANALES FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, CUADRO COMPARATIVO, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
122,913.10 SERVICIOS Y RESGUARDOS DE DICHOS BIENES DEBIDAMENTE
APORTACIONES 57FE5F45-468F- RADIOCOMUNICACIONES IP/24 PUERTOS, CAMARA HIKVISIÓN SOLICITUDES DE COTIZACIÓN, UN MINIMO DE TRES FIRMADOS POR EL SERVIDOR PÚBLICO RESGUARDANTE, SIN
(RAMO 33 FONDO EMBARGO, NO PRESENTÓ LA JUSTIFICACIÓN DE LA
003122 17/08/2023 122,913.10 001514 28/08/2023 222,913.10 11EE-ACC4- 29/08/2023 FIJAS Y MOVILES DE BALA IP 6 MEGAPIXEL, DOMO PTZ IP 4 COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO, ESTUDIO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN 0.00 122,913.10
IV) - RECURSOS 445,826.21
00155D012007 OAXACA $122,913.10
FEDERALES MEGAPIXEL, DISCO DURO WD 8 TB, MERCADO, INVITACIÓN, LICITACIÓN O JUSTIFICACIÓN AL
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE
CONTROLADOR IP PARA DVR, LITEBEAM PROCESO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, CONTRATO DE AUTORIZACIÓN, AUTORIZACIÓN, TRES COTIZACIONES,
CUADRO COMPARATIVO, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
AIRMAX… PRESTACIÓN DE SERVICIOS, LOS RESGUARDOS DE DICHOS 222,913.10 SERVICIOS Y RESGUARDOS DE DICHOS BIENES DEBIDAMENTE
FIRMADOS POR EL SERVIDOR PÚBLICO RESGUARDANTE, SIN
BIENES DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL SERVIDOR PÚBLICO EMBARGO, NO PRESENTÓ LA JUSTIFICACIÓN DE LA
EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN
RESGUARDANTE.
$222,913.10
TOTAL $122,913.10 $222,913.10 $445,826.21 $0.00 $122,913.10
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, AUTORIZACIÓN, TRES
SUB-SUBCUENTA: 12419-5190100020 EQUIPO C2 HIKVISION 12 MEGAPIXELES COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO, EVIDENCIA
FOTOGRÁFICA, RESGUARDO DE BIENES, INVENTARIO DE
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y 21,407.00 BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, RESGUARDO
DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN,
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL COMPROBANTE PÓLIZA DE EGRESO, PÓLIZA DE DIARIO Y COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
NVR 12 MEGAPIXEL (4K) / 32 CANALES FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD, AUTORIZACIÓN,
$21,407.00
APORTACIONES 57FE5F45-468F- RADIOCOMUNICACIONES IP/24 PUERTOS, CAMARA HIKVISIÓN SOLICITUDES DE COTIZACIÓN, UN MINIMO DE TRES $367,233.20
(RAMO 33 FONDO
004199 31/10/2023 222,913.10 002069 31/10/2023 222,913.10 11EE-ACC4- 29/08/2023 FIJAS Y MOVILES DE BALA IP 6 MEGAPIXEL, DOMO PTZ IP 4 COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO, ESTUDIO DE 0.00 222,913.10
IV) - RECURSOS
00155D012007 OAXACA MEGAPIXEL, DISCO DURO WD 8 TB, MERCADO, INVITACIÓN, LICITACIÓN O JUSTIFICACIÓN AL
FEDERALES
CONTROLADOR IP PARA DVR, LITEBEAM PROCESO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, CONTRATO DE

AIRMAX… PRESTACIÓN DE SERVICIOS, LOS RESGUARDOS DE DICHOS

BIENES DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL SERVIDOR PÚBLICO

RESGUARDANTE.

TOTAL $222,913.10 $222,913.10 $0.00 $0.00 $222,913.10

SUB-SUBCUENTA: 12419-5190100019 ENFRIADOR VERTICAL DE 1 PUERTA DE CRISTAL, CAPACIDAD DE 12 PIES, MEDIDAS (FRENTE, FONDO, ALTO) VOLT, PUERA DE ALTA EFICIENCIA LOW-E ILUMINACION LED

PARTICIPACIONES FDEBE288-1A27- 1 H87 ENFRIADOR VERTICAL DE 1
4D7F-A1C2- PUERTA DE CRISTAL, CAPACIDAD DE 12
003471 30/09/2023 21,407.00 001703 30/09/2023 21,407.00 (RAMO 28) - 12/09/2023 BARRADAS EQUIPO PARA PIES, MEDIDAS (FRENTE, FONDO, NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO 21,407.00 0.00
RECURSOS 029EEE58C66E COMERCIOS ALTO):0.62 X 0.57 X 1.77MTS, 1/6 HP A RELATIVA A SOLICITUD, AUTORIZACIÓN Y LOS RESGUARDOS DE
21,407.00
FEDERALES 110 VOLT, PUERA DE ALTA EFICIENCIA DICHOS BIENES DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL SERVIDOR
LOW-E, ILUMINACIÓN LED, AHORRO DE PÚBLICO RESGUARDANTE.
ENERGA CIF. 0.063 E48 SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS.

TOTAL $21,407.00 $21,407.00 $21,407.00 $21,407.00 $0.00
TOTAL GENERAL $367,233.20 $467,233.20 $467,233.21 $21,407.00 $345,826.20

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. REVISÓ AUTORIZÓ
ELABORÓ

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C. EMILI AVIT MÉNDEZ RUIZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNCIPAL "B"

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