Page 109 - San Juan Bautista Tuxtepec
P. 109
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-09-SOL-08
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-10
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2141 MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO
BANCARIA Y NÚM. SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
003706 DE CUENTA SOLVENTADO
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE.
OFICIO NÚMERO TM/AUT/0105/2023 DE
FECHA 17 DE ENERO DEL 2023, SUSCRITO POR
BANCO SANTANDER LA DIRECTORA DE EGRESOS Y EL TESORERO
10 PIEZA CARTUCHO HP 711 NEGRO ORIGINAL 80ML
28/02/2023 92,100.00 001269 28/02/2023 92,100.00 28/02/2023 (MÉXICO), S.A., 92,100.00 01/02/2023 3E6E4C2C-3AC0-4EE8- JAVIER ARMAS 92,100.00 X
NUM. DE CTA: MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA DIRECTORA DE
B096-2AE56EE784F1 PEREZ PN: CZ133A, 10 PIEZA CARTUCHO BROTHER DE
18000207237 ADMINISTRACIÓN EN EL QUE SE AUTORIZA LA
ALTO RENDIMIENTO LC-3017BK NEGRO, 550
COMPRA DE LOS MATERIALES.
PÁGINAS, 6 PIEZA CARTUCHO HP 72 CIAN 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
*ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
ORIGINAL 130ML PN: C9371A, 6 PIEZA CARTUCHO JUSTIFICATIVA DEL GASTO
PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO 3706 Y ACTA DE
HP 72 MAGENTA ORIGINAL 130ML PN: C9372A, 6 RELATIVA A:
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO
PIEZA CARTUCHO HP 72 AMARILLO ORIGINAL * LA AUTORIZACIÓN
NÚMERO 65/2022 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE
130ML PN: C9373A, 6 PIEZA CARTUCHO HP 72 CORRESPONDIENTE.
DE 2022, DEL ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL
NEGRO ORIGINAL MATE 130ML PN: C9403A, 6
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023 Y
PIEZA CARTUCHO HP 72 NEGRO ORIGINAL
ACUERDOS RELATIVOS; OFICIO DE
FOTOGRÁFICO 130ML PN: C9370A
NOTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE
PRESUPUESTO DE APROBADO NÚM.
PM/098/2023 DE FECHA 02 DE ENERO DE
2023.
2 PIEZA SACAPUNTAS ELÉCTRICO, 10 PIEZA NO
BANCO SANTANDER BREAK TRIPP LITE OMNISMART700M, 450W, 700VA,
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE.
013384 06/07/2023 63,712.00 005674 06/07/2023 63,712.00 06/07/2023 (MÉXICO), S.A., 63,712.00 26/06/2023 21F3D0C6-FFAC-4464- JAVIER ARMAS 63,712.00 X
NUM. DE CTA: 6 PIEZA COMBO DE 4 BOTELLAS DE TINTA: HP GT53
A91E-3BF23529295A PEREZ OFICIO NÚMERO TM/AUT/0509/2023 DE
NEGRA + GT52 CIAN, MAGENTA, AMARILLO PARA
FECHA 05 DE JULIO DEL 2023, SUSCRITO POR
IMPRESORA HP SMART TANK, 1 PIEZA PROYECTOR
LA DIRECTORA DE EGRESOS Y EL TESORERO
MULTIMEDIA HD DE 7000 LÚMENES, PORTÁTIL PRO-
MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA DIRECTORA DE
300, 2 PIEZA TÓNER HP 414A NEGRO ORIGINAL, 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
ADMINISTRACIÓN EN EL QUE SE AUTORIZA LA
2400 PÁGINAS PN: W2020A, 2 PIEZA TÓNER HP JUSTIFICATIVA DEL GASTO
COMPRA DE LOS MATERIALES.
414A CIAN ORIGINAL, 2100 PÁGINAS PN: W2021A, 2 RELATIVA A:
18000220427 PIEZA TÓNER HP 414A MAGENTA ORIGINAL, 2400 * LA AUTORIZACIÓN
*ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÁGINAS PN: W2023A, 2 PIEZA TÓNER HP 414A CORRESPONDIENTE.
PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO 13384; OFICIO DE
AMARILLO ORIGINAL, 2400 PÁGINAS PN: W2023A,
NOTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE
6 PIEZA TONER GENERICO CE255A COMPATIBLE
PRESUPUESTO DE APROBADO NÚM.
CON HP 55A, 1 PIEZA CABEZAL HP 72 GRIS/NEGRO
PM/098/2023 DE FECHA 02 DE ENERO DE
FOTOGRÁFICO PN: C9380A, 1 PIEZA CABEZAL HP
2023.
72 NEGRO MATE/AMARILLO PN: C9384A, 1 PIEZA
CABEZAL HP 72 MAGENTA/CIAN PN: C9383A.
1/5
