Page 134 - San Juan Bautista Tuxtepec
P. 134
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-12-SOL-11
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-13
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2441 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER CUENTA NÚMERO: 18000207237 COMPROBANTE
No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
TRANSFERENCIA SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
af5ae267-1854- * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
4834-8920-
10/02/2023 JESUS SANTOS 16 PEZA TRIPLAY CAOBILLA OFICIO NÚMERO TM/AUT/0055/2023 DE FECHA 10 DE
d851725626e3 CONTRERAS 17,600.08
ENERO DEL 2023, SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE
15 MM1.22X2.44"
EGRESOS Y EL TESORERO MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN EN EL QUE SE AUTORIZA
LA COMPRA DE LOS MATERIALES.
* INVESTIGACIÓN DE MERCADO
PRESENTÓ 03 INVESTIGACIONES DE MERCADO; TABLAS
COMPARATIVAS; COTIZACIONES DE TRIPLAY, TABLAS Y
1. NO PRESENTÓ BARROTES.
DOCUMENTACIÓN * PRESENTÓ CONTRATOS QUE CELEBRA LA DIRECTORA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO DE ADMINISTRACIÓN Y LA COORDINADORA DE
RELATIVA A: ADQUISICIONES
* LA AUTORIZACIÓN GACETA MUNICIPAL DE FECHA 09 ABRIL 2022, TOMO I,
TRANSFERENCIA BANCARIA 2 PIEZA TRIPLAY CAOBILLA 6 CORRESPONDIENTE EJEMPLAR 15, SECCIÓN I, EN LA CUAL SE APROBÓ EL
CLAVE DE RASTREO: MM 1.22MX2.44M”, 2 PIEZA
3c3a0a2d-f1ed- 1,880.01 TABLA 1”X12”X8 FT CLASE, 1 * INVESTIGACIÓN DE MERCADO REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO Y DE LA
20230310400140BET00004 4fa7-99dd- PIEZA BARROTE 2” X4” X8 FT
004636 10/03/2023 52,780.09 001697 10/03/2023 52,780.09 10/03/2023 10796340 52,780.09 17/02/2023 acfffa893949 JESUS SANTOS CLASE 52,780.09 * PRESENTÓ CONTRATOS QUE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, LA CUAL EN SU ARTÍCULO 76, 52,780.09 0.00
CONTRERAS
CELEBRA LA DIRECTORA DE MENCIONA LAS ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y LA ADMINISTRACIÓN.
COORDINADORA DE * LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO FINAL DE LOS
ADQUISICIONES RECURSOS
* LA EVIDENCIA DEL USO Y REPORTES FOTOGRÁFICOS DE MATERIALES Y TRABAJOS
DESTINO FINAL DE LOS REALIZADOS PARA LA REMODELACIÓN DE LA SALA DE
RECURSOS CABILDO Y ADECUACIÓN DE SALA DE JUNTAS; ASÍ COMO
DE ELABORACIÓN DE TARIMAS.
*ADICIONALMENTE PRESENTÓ
PÓLIZA DE DIARIO NÚM. 4636; ACTA DE SESIÓN
EXTRAORDINARIA DE CABILDO NÚMERO 65/2022 DE
42 PIEZA TABLA 7/8 X 12 X 8 FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, DEL ANÁLISIS Y
(30 CM) DE CLASE, 10 PIEZA
CIMBRAPLAY 15 MM APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023 Y
33,300.00 (1.22X2.44) CANTO ROJO, 10
a5a5fa07-e8b3- JESUS SANTOS PAQ. 100 PZAS PIJA 10X2 ACUERDOS RELATIVOS; OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE
4c37-b826- CONTRERAS 1/2", 5 PAQ. 10 PZAS
14/02/2023 f9b807603f0e PUNTILLA NO 2 CRUZ AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO DE APROBADO NÚM.
PM/108/2023 DE FECHA 02 DE ENERO DE 2023.
1/4
