Page 170 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-16-SOL-15
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-17
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS FEDERALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR SUBTOTAL RET. 1.25% DE ISR TOTAL CONCEPTO
CUENTA
* LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO
OFICIO NÚMERO TM/AUT/0633/2023 DE FECHA 09 DE
OCTUBRE DEL 2023, SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE EGRESOS
Y EL TESORERO MUNICIPAL CON FIRMA Y SELLO DE LOS MISMOS,
DIRIGIDO A LA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN EN EL QUE SE
AUTORIZA LA COMPRA DE LOS PRODUCTOS
* ESTUDIO DE MERCADO
021312 11/10/2023 28,880.83 008935 11/10/2023 28,880.83 11/10/2023 BANCO SANTANDER 28,880.83 11/10/2023 11886C21-5F9D- EDIT DE JESUS 29,152.63 271.80 6 PIEZA COVER 1000 19 L 28,880.83 ESTUDIO DE MERCADO RELATIVO AL ADQUISICIÓN DE PINTURAS 28,880.83 0.00
MÉXICO S.A., NUM. DE D347-9524- SANTIAGO B ACCENT, 2 PIEZA 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
COVER 1000 19 L
CTA: 18000245583 5D12C8AB658F BLANCO, 1 PIEZA COVER * PRESENTÓ CONTRATO QUE CELEBRA LA DIRECTORA DE
1000 19 L B ACCENT, 1 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
28,880.83 PIEZA COVER 1000 19 L B
ACCENT, 1 PIEZA COVER ADMINISTRACIÓN Y LA COORDINADORA DE ADQUISICIONES
1000 19 L B ACCENT, 1 A:
PIEZA COVER 1000 19 L B
ACCENT, 1 PIEZA COVER GACETA MUNICIPAL DE FECHA 09 ABRIL 2022, TOMO I,
1000 19 L B ACCENT * LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO
EJEMPLAR 15, SECCIÓN I, EN LA CUAL SE APROBÓ EL
* ESTUDIO DE MERCADO
REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO Y DE LA
* PRESENTÓ CONTRATO QUE CELEBRA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, LA CUAL EN SU ARTÍCULO 76
LA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y
FRACCIÓN XIIII, MENCIONA LAS ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN
LA COORDINADORA DE ADQUISICIONES
DE ADMINISTRACIÓN; INFORMACIÓN PRESENTADA EN LA PÓLIZA
* EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO FINAL
DE DIARIO 005629.
DEL RECURSO
* EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO FINAL DEL RECURSO
REPORTE FOTOGRÁFICO DE BOTES DE PINTURA ADQUIRIDO
*ADICIONALMENTE PRESENTÓ
PÓLIZA DE DIARIO NÚM. 021312; OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE
AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO APROBADO NÚM.
PM/0109/2023 DE FECHA 02 DE ENERO DE 2023; FORMATO DE
ACTA DE RECEPCIÓN Y ENTREGA FÍSICA DE BIENES Y O
SERVICIOS.
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