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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-16-SOL-15
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-17
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS FEDERALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR SUBTOTAL RET. 1.25% DE ISR TOTAL CONCEPTO
CUENTA
* LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO
OFICIO NÚMERO TM/AUT/0387/2023 DE FECHA 26 DE MAYO
DEL 2023, SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE EGRESOS Y EL
TESORERO MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA DIRECTORA DE
ADMINISTRACIÓN EN EL QUE SE AUTORIZA LA COMPRA DE LOS
3 PIEZA CHICOTE PARA MATERIALES.
VIBRADOR DE * ESTUDIO DE MERCADO
CONCRETO, 30 PIEZA ESTUDIO DE MERCADO PARA LA ADQUISICIÓN DE 3 CHICOTES
DISCO DE SIERRA PARA PARA VIBRADOR DE CONCRETO, 30 DISCOS DE SIERRA PARA
MADERA 7 ¼, 100 PIEZA MADERA 7 ¼, 100 CUBETAS DE PLÁSTICO 19L, 10 GARRAFAS DE
CUBETA DE PLASTICO 19L, PLÁSTICO 50L, 10 GARRAFAS DE PLÁSTICO 20L, 20 MALLAS DE
10 PIEZA GARRAFA DE SEGURIDAD NARANJA 30M, 50 CEPILLOS DE ALAMBRE TRUPER
PLASTICO 50L, 10 PIEZA ACERO, 5 MANGUERA DE NIVEL 1/4 (ROLLO 100M.), 1 GRASA
GARRAFA DE PLASTICO PARA BALEROS Y RODAMIENTOS 3.5KG, 80 ACEITES
20L, 20 PIEZA MALLA DE MONOGRADO SAE 40, 100 AEROSOL NARANJA FLUORESCENTE
SEGURIDAD NARANJA 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN EVERLAST 400ML. SECADO ULTRARAPIDO, 1 CAJA CLAVO PARA
30M, 50 PIEZA CEPILLO JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA CONCRETO DE 2”, 4 CINTAS MÉTRICA DE 50 MTRS. TRUPER, 3
DE ALAMBRE TRUPER A: CAJAS DE PINTURA EN SPRAY COLOR NARANJA FLUORESCENTE.
ACERO, 5 PIEZA * LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO * PRESENTÓ CONTRATO QUE CELEBRA LA DIRECTORA DE
BANCO SANTANDER 42bfa9b5-36fe- MANGUERA DE NIVEL 1/4 * ESTUDIO DE MERCADO ADMINITRACIÓN Y LA COORDINADORA DE ADQUISICIONES
MÉXICO S.A., NUM. DE 405a-8a79-
020316 26/09/2023 27,631.20 008460 26/09/2023 242,811.01 26/09/2023 267,762.25 25/08/2023 e10b68401306 ALMA AGUIRRE 86,246.00 929.37 85,316.63 (ROLLO 100M.), 1 PIEZA * PRESENTÓ CONTRATO QUE CELEBRA GACETA MUNICIPAL DE FECHA 09 ABRIL 2022, TOMO I, 27,631.20 0.00
CTA: 18000207237 MEZA 27,631.20
GRASA PARA BALEROS Y
LA DIRECTORA DE ADMINITRACIÓN Y LA EJEMPLAR 15, SECCIÓN I, EN LA CUAL SE APROBÓ EL
RODAMIENTOS 3.5KG, 80 COORDINADORA DE ADQUISICIONES REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO Y DE LA
PIEZA ACEITE * LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO ADMINISTRACIÓN PUBLICA, LA CUAL EN SU ARTÍCULO 76
MONOGRADO SAE 40, FINAL DE LOS RECURSOS FRACCIÓN XIIII, MENCIONA LAS ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN
100 PIEZA AEROSOL * NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES DE ADMINISTRACIÓN; INFORMACIÓN PRESENTADA EN LA PÓLIZA
NARANJA FLUORESCENTE EN EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN DE DIARIO 005629.
EVERLAST 400ML. * LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO FINAL DE LOS RECURSOS
SECADO UKLTRARAPIDO, REPORTE FOTOGRÁFICO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS
1 CAJA CLAVO PARA * NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL MOMENTO DE SU
CONCRETO DE 2”, 4 REALIZACIÓN
PIEZA CINTA METRICA DE CÉDULA DE SOLVENTANCIONES MEDIANTE LA CUAL, DESCRIBEN
50 MTRS. TRUPER, 3 CAJA QUE SE PRIORIZAN AQUELLOS GASTOS DE MAYOR NECESIDAD
PINTURA EN SPRAY MOTIVO POR EL CUAL SE VAN REZAGANDO DICHOS
COLOR NARANJA COMPROMISOS DE PAGO HASTA CONTAR CON LA LIQUIDEZ
FLUORESCENTE NECESARIA PARA HACERLE FRENTE.
*ADICIONALMENTE PRESENTÓ
PÓLIZA DE DIARIO NÚM. 020316; OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE
AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO APROBADO NÚM.
PM/098/2023 DE FECHA 02 DE ENERO DE 2023; FORMATO DE
VERIFICACIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE BIENES Y O
SERVICIOS
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