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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-16-SOL-15
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-17
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS FEDERALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR SUBTOTAL RET. 1.25% DE ISR TOTAL CONCEPTO
CUENTA
3813E6EA-2998- EDIT DE JESUS 10 PIEZA TRAFICO * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
D940-B0CA- SANTIAGO BLANCO 19L ZHAIA, 5
22/03/2023 25193A03410B 52,260.00 0.00 52,260.00 OFICIO NÚMERO TM/AUT/0322/2023 DE FECHA 17 DE MARZO
0.00 PIEZA TRAFICO AMARILLO
0.00 19L ZHAIA DEL 2023, SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE EGRESOS Y EL
16,236.00 4 PIEZA ESISTOL 18L 5000 TESORERO MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA DIRECTORA DE
1 PIEZA COVER 1000 19L B ADMINISTRACIÓN EN EL QUE SE AUTORIZA LA COMPRA DE LOS
5,740.00 PASTEL, 1 PIEZA COVER
PRODUCTOS.
MASTER 19 L B ACCENT
* ESTUDIO DE MERCADO
ESTUDIO DE MERCADO PARA LA ADQUISICIÓN DE PINTURAS DE
TRAFICO BLANCO Y AMARILLO; y ESTUDIO DE MERCADO PARA
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN LA ADQUISICIÓN RESISTOL 18 LTS.
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA * PRESENTÓ CONTRATO QUE CELEBRA LA DIRECTORA DE
A: ADMINISTRACIÓN Y LA COORDINADORA DE ADQUISICIONES
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE GACETA MUNICIPAL DE FECHA 09 ABRIL 2022, TOMO I,
* ESTUDIO DE MERCADO EJEMPLAR 15, SECCIÓN I, EN LA CUAL SE APROBÓ EL
BANCO SANTANDER 7C6C6B7E-169B- * PRESENTÓ CONTRATO DE REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO Y DE LA
MÉXICO S.A., NUM. DE D047-A33E-
007096 11/04/2023 74,236.00 002898 11/04/2023 74,236.00 11/04/2023 74,236.00 22/03/2023 EDIT DE JESUS 16,236.00 ADQUISICION NÚM. MSJBTO-20184-AD-ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, LA CUAL EN SU ARTÍCULO 76 74,236.00 0.00
CTA: 18000207237 C4AC18F48E09 SANTIAGO 74,236.00
IF-117/2023, MSJBTO-20184-AD-IF-130-FRACCIÓN XIIII, MENCIONA LAS ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN
2023 Y MSJBTO-20184-AD-IF- DE ADMINISTRACIÓN; INFORMACIÓN PRESENTADA EN LA PÓLIZA
146/2023 QUE CELEBRA LA DIRECTORA DE DIARIO 005629.
DE ADMINISTRACIÓN Y LA * LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO FINAL DE LOS RECURSOS
COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y REPORTES FOTOGRÁFICOS DE LA PINTURA UTILIZADA EN LAS
* EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO FINAL DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO, ASÍ COMO DE LOS
DEL RECURSO TRABAJOS REALIZADOS.
*ADICIONALMENTE PRESENTÓ
PÓLIZA DE DIARIO NÚM. 007096; OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE
AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO APROBADO NÚM.
PM/098/2023 DE FECHA 02 DE ENERO DE 2023; CONTRATOS
NÚMEROS, MSJBTO-20184-AD-IF-130-2023 Y MSJBTO-20184-
AD-IF-146/2023; FORMATOS DE ACTA DE RECEPCIÓN Y
EA4CE01B-B0A2- ENTREGA FÍSICA DE BIENES Y O SERVICIOS; OFICIO DE
B248-B43B-
25/03/2023 EDIT DE JESUS 5,740.00 SOLICITUD NÚM. CSG/78/2023 DE FECHA 15 DE MARZO DE
194B256FAF6A SANTIAGO
2023.
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