Page 167 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-16-SOL-15
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-17
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS FEDERALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR SUBTOTAL RET. 1.25% DE ISR TOTAL CONCEPTO
CUENTA
* LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO
OFICIO NÚMERO TM/AUT/0550/2023 DE FECHA 07 DE AGOSTO
DEL 2023, SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE EGRESOS Y EL
TESORERO MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA DIRECTORA DE
ADMINISTRACIÓN EN EL QUE SE AUTORIZA LA COMPRA DE LOS
PRODUCTOS.
* INVESTIGACIÓN DE MERCADO
ESTUDIO DE MERCADO RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE ESTOPA,
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PINTURAS Y ADELGAZADOR DE PINTURAS.
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA * PRESENTÓ CONTRATO QUE CELEBRA LA DIRECTORA DE
4 PIEZA ESTOPA 500G, 6 A: ADMINISTRACIÓN Y LA COORDINADORA DE ADQUISICIONES
PIEZA TRAFICO AMARILLO
BANCO SANTANDER 154F0272-FC0D- 19 L ZHAIA, 10 PIEZA * LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO GACETA MUNICIPAL DE FECHA 09 ABRIL 2022, TOMO I,
MÉXICO S.A., NUM. DE 6547-8143- 59,548.00
020028 21/09/2023 59,548.00 008316 21/09/2023 59,548.00 21/09/2023 59,548.00 21/09/2023 EDIT DE JESUS 59,548.00 0.00 TRAFICO BLANCO 19 L 59,548.00 * INVESTIGACIÓN DE MERCADO EJEMPLAR 15, SECCIÓN I, EN LA CUAL SE APROBÓ EL 59,548.00 0.00
CTA: 18000207237 63BC222C0FAF SANTIAGO ZHAIA, 100 LTR LITRO
ADELGAZADOR LG-8 * PRESENTÓ CONTRATO QUE CELEBRA REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO Y DE LA
LA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, LA CUAL EN SU ARTÍCULO 76
LA COORDINADORA DE ADQUISICIONES FRACCIÓN XIIII, MENCIONA LAS ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN
* LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DE ADMINISTRACIÓN; INFORMACIÓN PRESENTADA EN LA PÓLIZA
FINAL DE LOS RECURSOS DE DIARIO 005629.
* LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO FINAL DE LOS RECURSOS
REPORTE FOTOGRÁFICO DE MATERIAL ADQUIRIDO.
*ADICIONALMENTE PRESENTÓ
PÓLIZA DE DIARIO NÚM. 020028; OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE
AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO APROBADO NÚM.
PM/098/2023 DE FECHA 02 DE ENERO DE 2023; FORMATO DE
ACTA DE VERIFICACIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE
BIENES Y O SERVICIOS.
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