Page 217 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-24-SOL-23
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-25
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUBCUENTA: 51271 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51271-2722 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., CUENTA NÚM. 18000207237 COMPROBANTE
No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
TRANSFERENCIA SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
1.-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
PARA SU ADQUISICIÓN, PRESENTA:
-OFICIO NÚMERO TM/AUT/0598/2023 DE
FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SUSCRITO
POR LA DIRECTORA DE EGRESOS Y EL
100 PZ 19032 PINTURA TESORERO MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA
BLANCO BRILLANTE, 20 PR DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN EN EL QUE
BOTAS JARDINERAS #30, 20 1.- NO PRESENTÓ LA SE AUTORIZA LA COMPRA DE LAS PRENDAS DE
TRANSFERENCIA BANCARIA F088B8F6-B057- PR BOTAS JARDINERAS #28, … DOCUMENTACIÓN PROTECCIÓN PERSONAL.
CLAVE DE RASTREO BD4F-8BF3-
024325 21/11/2023 45,343.24 010333 21/11/2023 157,079.04 21/11/2023 278,646.04 21/11/2023 FERREMATERIALE 157,079.04 2 PZ 12645 CINTA LARGA JUSTIFICATIVA DEL GASTO: 2.ADICIONALMENTE PRESENTÓ: X ---
20231121400140BET000047 654DCAA6E8C3 S COMALLI
1149150 FIBRA D VIDRIO 100 MTS, 2 PZ * LA AUTORIZACIÓN CÉDULA DE SOLVENTACIONES; PÓLIZA DIARIO
15831 ODOMETRO C/FRENO CORRESPONDIENTE PARA SU NÚMERO 4316; ACTA DE SESIÓN
RUEDA DE 12, 20 PZ 17473 ADQUISICIÓN. EXTRAORDINARIA NÚM. 65/2022 DE FECHA 23
PISON 10 X 10. DE DICIEMBRE 2022 RELATIVO A LA
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 Y OFICIO
NÚMERO PM/098/2023 DE FECHA 02 DE
ENERO 2023 RELATIVO A LA NOTIFICACIÓN DE
AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
APROBADO.
TOTAL $102,763.24 $214,499.04 $336,066.04 $214,499.04 --
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. REVISÓ AUTORIZÓ
ELABORÓ SUPERVISÓ _______________________________________ ____________________________
C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
_________________________________________ ______________________________________ JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
AUDITOR AUDITOR
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