Page 220 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-25-SOL-24
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-26
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2911 HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE RET. 1.25% DE ISR CONCEPTO
DE CUENTA
1.-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU ADQUISICIÓN:
-OFICIO NÚMERO TM/AUT/0153/2023 DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2023,
SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE EGRESOS Y EL TESORERO MUNICIPAL,
DIRIGIDO A LA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN EN EL QUE SE AUTORIZA LA
COMPRA DE LOS MATERIALES
005653 23/03/2023 57,784.65 002167 23/03/2023 57,784.65 23/03/2023 BANCO SANTANDER 57,784.65 07/03/2023 1CEDFA42-2AA5- MISAEL ESTEBAN 57,784.65 6 PIEZA PROTECTOR FACIAL, 30 57,784.65 2.-PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: 57,784.65 0.00
(MÉXICO), S.A., 443E-8409- GONZALEZ PIEZA LIMA TRIANGULAR 6" CON 1.- NO PRESENTÓ LA
CUENTA NÚM. A59B7FEEFE95 MANGO, 12 PIEZA CAMARA PARA
18000207237 0.00 CARRETILLA 16", … 6 PIEZA MACHETE -TABLA COMPARATIVA DEBIDAMENTE FIRMADA POR LA DIRECTORA DE
CAGUAYANO 24", 24 PIEZA GUANTE DOCUMENTACIÓN
DE CARNAZA, 12 PIEZA TIJERA PARA
PODA MANGO DE MADERA. ADMINISTRACIÓN Y LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES
JUSTIFICATIVA DEL GASTO:
-COTIZACIONES DE DISTINTOS PROVEEDORES
* LA AUTORIZACIÓN
-CONTRATO DE ADQUISICIÓN N° MSJBTO-20184-AD-IF-074/2023 CON EL
CORRESPONDIENTE PARA SU
PROVEEDOR C. MISAEL ESTEBAN GONZÁLEZ POR UN IMPORTE TOTAL DE
ADQUISICIÓN
$65,885.04 (SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO
* PROCEDIMIENTO DE
PESOS 04/100 M.N.)
CONTRATACIÓN
3.-LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS RECURSOS:
* LA EVIDENCIA DEL DESTINO
-EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEL MATERIAL ADQUIRIDO Y EL USO DE LOS
FINAL DE LOS RECURSOS
MISMOS
4. ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZA DIARIO NÚMERO: 5653; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET; OFICIO RELATIVO A LA SOLICITUD DE MATERIAL; ACTA DE
RECEPCIÓN Y ENTREGA FÍSICA DE BIENES Y/O SERVICIOS DEBIDAMENTE
FIRMADA DE RECIBIDO.
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