Page 222 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-25-SOL-24
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-26
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2911 HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE RET. 1.25% DE ISR CONCEPTO
DE CUENTA
20 KILOS FERTILIZANTE MICROMIN, 1.-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU ADQUISICIÓN:
25 ROLLO RAFIA BLANCA, 2 PIEZAS
CABAHOYOS, 2 PIEZAS CINTA -OFICIO NÚMERO TM/AUT/0156/2023 DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2023,
METRICA DE 20 METROS, 2 PIEZAS
COAS CURVAS, 100 METROS ROLLO SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE EGRESOS Y EL TESORERO MUNICIPAL,
DE MALLA SOMBRA 100 METROS DE
LARGO X 3.7 METROS DE ANCHO, DIRIGIDO A LA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN EN EL QUE SE AUTORIZA LA
88 METROS ROLLO PLASTICO
BLANCO UV CAL 600 DE 88 COMPRA DE LOS MATERIALES.
METROS X 6.2 METROS DE ANCHO
(INVERNADERO), 2 PIEZAS AZUFRE 2.-PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
DE 25 KG, 2 PIEZAS CAL AGRICOLA
DE 5O KG, 4 KILOS BOLSA DE -TABLA COMPARATIVA DEBIDAMENTE FIRMADA POR LA DIRECTORA DE
PLASTICO DE 1 KG, 4 KILOS BOLSA
BANCO SANTANDER C9DAA638-0BBE- BELEM DEL DE PLASTICO DE 250 KG, 5 KILOS ADMINISTRACIÓN
(MÉXICO), S.A., 0.00 1.- NO PRESENTÓ LA
009618 16/05/2023 75,844.42 003963 16/05/2023 121,058.62 16/05/2023 CUENTA NÚM. 121,058.62 16/05/2023 446E-AD50- CARMEN 121,058.62 BOLSA DE PLASTICO DE 500 KG, 4 75,844.42 75,844.42 0.00
18000207237 KILOS BOLSA DE PLASTICO DE 100 -COTIZACIONES DE DIVERSOS PROVEEDORES
8608F7CCD8A0 JIMENEZ GARCIA KG, 5 KILOS BICARBONATO, 10 DOCUMENTACIÓN
LITROS VINAGRE BLANCO, 5 LITROS
ALCOHOL AL 70%, 5 LITROS JABON -CONTRATO DE ADQUISICIÓN N°MSJBTO-20184-AD-IF-129/2023 CON EL
NEUTRO LIQUIDO, 1 PIEZA JUSTIFICATIVA DEL GASTO:
RECIPIENTE METALICO DE 32 LTS
PARA COCIMIENTO, 20 PIEZA PROVEEDOR C. BELEM DEL CARMEN JÍMENEZ GARCÍA POR UN IMPORTE TOTAL
CUBETAS DE PLASTICO DE 10 LTS, ... * LA AUTORIZACIÓN
50 KILOS ABONO ORGANICO, 30
PIEZA REGADERAS DE PLASTICO DE DE $121,058.62 (CIENTO VEINTIUN MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 62/100
5 LITROS, 30 PIEZA REGADERAS DE CORRESPONDIENTE PARA SU
PLASTICO DE 2 LITROS, 4 PIEZAS
FERTILIZANTER DE UREA DE 50 KG, 4 M.N.)
PIEZAS FERTILIZANTER 17 17 17. ADQUISICIÓN
3.-LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS RECURSOS:
* PROCEDIMIENTO DE
-REPORTE FOTOGRÁFICO DEL MATERIAL ADQUIRIDO
CONTRATACIÓN
4.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
* LA EVIDENCIA DEL DESTINO
PÓLIZA DIARIO NÚMERO 9618; ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚM.
FINAL DE LOS RECURSOS
65/2022 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE 2022 RELATIVO A LA APROBACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023; OFICIO
NÚMERO PM/0116/2023 DE FECHA 02 DE ENERO 2023 RELATIVO A LA
NOTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO; OFICIO
RELATIVO A LA SOLICITUD DE LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES;
PROGRAMA DE HUERTOS FAMILIARES; RELACIÓN DE BENEFICIARIOS PARA EL
PROGRAMA HUERTOS FAMILIARES Y ACTA DE RECEPCIÓN Y ENTREGA FÍSICA
DE BIENES Y/O SERVICIOS DEBIDAMENTE FIRMADA DE RECIBIDO.
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