Page 240 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-30-SOL-29
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-31
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3233 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECANICOS ELECTRÓNICOS.
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A. CUENTA NÚM. COMPROBANTE
18000207237
IMPORTE NO
No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO
TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR SUBTOTAL RET. 1.25% DE ISR TOTAL CONCEPTO
BANCARIA
1.-LA AUTORIZACION PARA LA CONTRATACION DEL
1 UNIDAD DE SERVICIO RENTA DE SERVICIO
BATERIA MARCA YAMAHA PARA EL -OFICIO NÚMERO TM/AUT/0332/2023 DE FECHA 20 DE
DIA 22 Y 23 DE ABRIL DE 2023 MARZO DEL 2023, SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE EGRESOS
PARA EL EVENTO DE MASTER Y EL TESORERO MUNICIPAL DIRIGIDO A LA DIRECTORA DE
CLASS Y MIGUELITOCRUZ LATIN ADMINISTRACIÓN EN EL QUE SE AUTORIZA LA
JAZZ PROJECT CON MOTIVO DE CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS.
LAS FIESTAS DE LA CIUDAD, 1 2.-EL ESTUDIO DE MERCADO
UNIDAD DE SERVICIO RENTA DE -DOCUMENTO DENOMINADO ESTUDIO DE MERCADO
EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION 1.- NO PRESENTÓ LA RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE RENTA DE
PARA EL EVENTO DE CLASES DOCUMENTACIÓN BATERÍA YAMAHA PARA EL DÍA 22 Y 23 DE ABRIL 2023 PARA
MASIVAS DE ZUMBA DEL DIA 19 DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO EL EVENTO DE MASTER CLASS Y MIGUELITO CRUZ LATÍN...POR
ABRIL CON MOTIVO DE LAS RELATIVA A: UNA SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA TOTAL DE $56,227.50
FIESTAS DE LA CIUDAD, 1 UNIDAD * LA AUTORIZACION PARA LA (CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS
DE SERVICIO RENTA DE PANTALLA CONTRATACION DEL SERVICIO 50/100 M.N.).
REFERENCIA AAA19C6D-35A7- EL DIA 27 DE ABRIL PARA EL * EL ESTUDIO DE MERCADO -TABLA COMPARATIVA DEBIDAMENTE FIRMADA POR LA
992023060818092798V 56,227.50
011270 08/06/2023 56,840.00 004709 08/06/2023 56,227.50 08/06/2023 56,227.50 08/06/2023 4F9D-8F39- MATEO TEMIX MERLIN 56,840.00 612.50 56,840.00 * PRESENTA CONTRATO QUE DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y LA COORDINACIÓN DE 56,840.00 0.00
706 EVENTO CONFERENCIA DEPORTE
5E388A382B13 CELEBRA LA DIRECTORA DE ADQUISICIONES
ALTO RENDIMIENTO CON MOTIVO
ADMINISTRACIÓN Y LA -3 COTIZACIONES DE LOS DIVERSOS PROVEEDORES
DE LAS FIESTAS DE LA CIUDAD, 1
COORDINADORA DE 3.-PRESENTA CONTRATO QUE CELEBRA LA DIRECTORA DE
UNIDAD DE SERVICIO RENTA DE
ADQUISICIONES ADMINISTRACIÓN Y LA COORDINADORA DE
PANTALLA EL DIA 5 DE MAYO PARA
* NO ACREDITÓ EL ENTERO DE ADQUISICIONES
EL EVENTO ENTREGA MEDALLA
LAS RETENCIONES ANTE LA -ACUERDO TOMADO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE
TUXTEPEC MERITO CIVIL
INSTANCIA CORRESPONDIENTE CABILDO N° 32/2022 DE FECHA 09 DE ABRIL 2022 DONDE
MUNICIPAL 2023 CON MOTIVO DE
FACULTA A LA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y
LAS FIESTAS DE LA CIUDAD, 1
COORDINADORA DE ADQUISICIONES A SUSCRIBIR LOS
UNIDAD DE SERVICIO RENTA DE 2
CONTRATOS DE CONFORMIDAD
PANTALLAS EL DIA 6 DE MAYO
4.-NO ACREDITÓ EL ENTERO DE LAS RETENCIONES ANTE LA
PARA CONCIERTODE LA ADICTIVA
INSTANCIA CORRESPONDIENTE
EN ELPARQUE JUAREZ CON
-DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA QUE
MOTIVO DE LAS FIESTAS DELA
ACREDITA EL PAGO POR RETENCIONES DE ISR POR UN TOTAL
CIUDAD.
DE $16,551.00 (DIECISEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN
PESOS 00/100 M.N.)
TOTAL $102,080.00 $171,876.62 $89,505.00 $102,080.00 $975.00 $101,105.00 $ 102,080.00 $ 102,080.00 $0.00
SUPERVISÓ 3/3
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. REVISÓ AUTORIZÓ
ELABORÓ
____________________________
_________________________________________ ______________________________________ _______________________________________ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
