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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-37-SOL-36
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-38
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3333 SERVICIOS DE ASESORÍA EN INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y REDES INFORMATICAS Y ADMINISTRACIÓN DE CENTROS DE COMPUTO.
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MEXICO S.A COMPROBANTE
CUENTA NUM: 18000207237
IMPORTE
OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD PARA SU
CONTRATACIÓN:
* OFICIO DI/005/2023 EN EL QUE JUSTIFICA EL DIRECTOR
FA6F4C1A-C7E3- LGS CONSORCIO DE INGRESOS QUE DICHO PROVEEDOR LGS CONSORCIO
4EF6-A92C- CONSTRUCTOR DE
018009 24/08/2023 58,000.00 007447 24/08/2023 58,000.00 24/08/2023 58,000.00 24/08/2023 ANTEQUERA S.A. DE C.V. LICENCIAMIENTO MENSUAL (SOFIM) 58,000.00 CONSTRUCTOR DE ANTEQUERA S.A. DE C.V. HA PRESTADO 58,000.00 0.00
0229C4937481 58,000.00 LOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES DESDE EL 2017 58,000.00
0.00
AGOSTO 2023. ADEMÁS QUE DICHO PROVEEDOR ES QUIEN A ESTADO $0.00
LICENCIAMIENTO MENSUAL (SOFIM)
58,000.00 DANDO EL SERVICIO Y ASESORÍA CON EL SOFTWARE DE
SEPTIEMBRE 2023.
INGRESOS MUNICIPALES (SOFIM)
2F57A4FA-BAFD- LGS CONSORCIO LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
4FA8-8DED- CONSTRUCTOR DE 1.- NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
ANTEQUERA S.A. DE C.V.
287D6BDF6BB0 SESIÓN EXTRAORDINARIA 01/2023 DE FECHA 02 DE ENERO
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
DEL 2023 EN EL QUE SE AUTORIZA LA CONTRATACIÓN DE
* LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD PARA
LOS SERVICIOS PROFESIONALES CON EL PROVEEDOR LGS
SU CONTRATACIÓN
CONSORCIO CONSTRUCTOR DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
* CUADRO COMPARATIVO DEL PROVEEDOR ÚNICO
* LA EVIDENCIA FINAL DE LOS TRABAJOS
SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE FECHA 02 DE ENERO DEL
REALIZADOS
2023 SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
021238 10/10/2023 58,000.00 008896 10/10/2023 58,000.00 10/10/2023 58,000.00 04/09/2023 58,000.00 * 1 COTIZACIÓN
* CONTRATO DE ADQUISICIÓN NÚMERO MSJBTO-20184-
AD-IF-035/2023 POR EL IMPORTE DE $870,000.003
LA EVIDENCIA FINAL DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
REPORTE FOTOGRÁFICO DEL SISTEMA SOFIM, FORMATO
DENOMINADO ORDEN DE PAGO QUE ACREDITA EL USO DE
LA LICENCIA ADQUIRIDA, FACTURA, LISTADO DE
CONTRIBUYENTES GENERADO POR EL USO DEL SISTEMA
ADQUIRIDO
TOTAL $556,800.00 $614,800.00 $614,800.00 $614,800.00 $556,800.00 $556,800.00
SUPERVISÓ
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
3/3
