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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-38-SOL-37
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-39
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3341 CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
1.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
ORDEN DE TRABAJO NÚMERO 1020 DE FECHA 31 DE MAYO DEL
2023 SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y
VIAL MUNICIPAL Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DE
ADMINISTRACIÓN
2.- EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
FORMATO DE PAGO FOLIO 32301935208 CONCEPTO DE PAGO
EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA, IMPUESTO PARA EL
DESARROLLO SOCIAL, OFICIO NÚMERO PM/000169/2023 DE
FECHA 01 DE MARZO DEL 2023 Y OFICIO NÚMERO
PM/00336/2023 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2023 SUSCRITO
1.- NO PRESENTÓ POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DOCUMENTACIÓN 3.- LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS RECURSOS
JUSTIFICATIVA DEL GASTO OFICIO NÚMERO DSPVM/02087/2024 DE FECHA 15 DE
GOBIERNO DEL 1.00 IMPUESTOS IMPUESTO RELATIVA A: FEBRERO DEL 2024 QUE CONTIENE LA TARJETA INFORMATIVA
ESTADO DE OAXACA PARA EL DESARROLLO
BANCO SANTANDER BE6B2BE2-5EDF- 444,054.00 SOCIAL, 78.00 DERECHOS * LA AUTORIZACIÓN QUE CONTIENE EL RESULTADO DEL PERSONAL QUE REALIZÓ LA
MEXICO SA CTA. NÚM. 461C-9F8D- SECRETARIA DE EVALUACIÓN DE CONTROL
010794 31/05/2023 444,054.00 004492 31/05/2023 444,054.00 31/05/2023 444,054.00 31/05/2023 F12EFCCFE700 FINANZAS DE CONFIANZA. 444,054.00 CORRESPONDIENTE EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA ANTE LA 444,054.00 0.00
18000245583
* EL PROCEDIMIENTO DE SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
CONTRATACIÓN 4.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ
* LA EVIDENCIA DEL DESTINO PÓLIZA DIARIO; SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO 65/2022 DE
FINAL DE LOS RECURSOS FECHA 23 DE DICIEMBRE DEL 2022; OFICIO NÚMERO
PM/0109/2023 DE FECHA 02 DE ENERO DEL 2023 SUSCRITO
POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL; OFICIO NÚMERO
01258/DSPVM/2023 DE FECHA 25 DE MAYO DEL 2023
SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIAL
MUNICIPAL; OFICIO NÚMERO MTUX/SCF/F-IV/C002/2023 DE
FECHA 17 DE JUNIO DE 2023 SUSCRITO POR EL SUBDIRECTOR
DE CONTROL FINANCIERO; OFICIO NÚMERO DA/CA/1932/2023
DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2023 SUSCRITO POR LA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN; OFICIO NÚMERO
MTUX/SCF/F-IV/0261/2023 SUSCRITO POR EL SUBDIRECTOR
DE CONTROL FINANCIERO Y ACTA CIRCUNSTACIADA DE
FECHA 19 DE MAYO DEL 2023
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