Page 292 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-39-SOL-38
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-40
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3361 FOTOCOPIADO, DIGITALIZACIÓN, ENGARGOLADO, ENMICADO, ENCUADERNACIÓN Y OTROS AFINES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MEXICO COMPROBANTE
S.A CUENTA NUM: 18000207237
IMPORTE NO
OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
1.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU CONTRATACIÓN
SESIÓN EXTRAORDINARIA 03/2023 DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2023,
COMO QUINTO PUNTO DE LA AGENDA DE TRABAJO LOS INTEGRANTES
DEL COMITE APRUEBAN PARA LA ADQUISICIÓN DE DIGITALIZACIÓN PARA
CONSULTA, DIFUSIÓN, CONSERVACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA DE
DOCUMENTOS HISTÓRICOS, RESGUARDADOS EN LOS ARCHIVOS DE LA
DIGITALIZACIÓN PARA DIRECCIÓN DE INGRESOS.
CONSULTA, DIFUSIÓN, 2.- EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
CONSERVACIÓN Y GESTIÓN 1.- NO PRESENTÓ LA TRES OFICIOS DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2023 SUSCRITO POR LA
PÚBLICA DE DOCUMENTOS DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DIRIGIDO A CADA PROVEEDOR, 3
SERVICIOS DE HISTÓRICOS, DEL GASTO RELATIVA A: COTIZACIONES Y CUADRO COMPARATIVO, CONTRATO DE ADQUISICIÓN
44374AE4-EE8F- CAPACITACION Y RESGUARDADOS EN LOS * LA AUTORIZACIÓN NÚMERO MSJBTO-AD-IF-031/2023 DE FECHA 03 DE FEBRERO DEL 2023.
003683 28/02/2023 496,050.00 001263 28/02/2023 496,050.00 28/02/2023 496,050.00 10/02/2023 498B-A019- ADMINISTRACION DE 496,050.00 ARCHIVOS DE LA DIRECCIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU 3.- LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS RECURSOS 496,050.00 0.00
496,050.00 ACTA DE RECEPCIÓN Y ENTREGA FÍSICA DE BIENES Y/O SERVICIOS DE
17C4194F97FF PROYECTOS HANNA S.A DE INGRESOS DEL MUNICIPIO $0.00
CONTRATACIÓN 1/1
DE C.V DE SAN JUAN BAUTISTA * EL PROCEDIMIENTO DE FECHA 03 DE MAYO DE 2023, OFICIO DE FECHA 03 DE MAYO DEL 2023
TUXTEPEC, CONTRATACIÓN SUSCRITO POR EL ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA SERVICIOS DE
CORRESPONDIENTE AL * LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL CAPACITACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS HANNA SA DE CV
TERCER CUATRIMESTRE DEL DE LOS RECURSOS 4.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ
EJERCICIO 2022. PÓLIZA DIARIO; SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO 65/2022 DE FECHA
23 DE DICIEMBRE DEL 2023; OFICIO NÚMERO PM/0101/2023 DE FECHA 02
DE ENERO DEL 2023 SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL; OFICIO
NÚMERO DI/075/23 DE FECHA 31 DE ENERO DEL 2023 SUSCRITO POR EL
DIRECTOR DE INGRESOS; OFICIO NÚMERO DA-CA/04/2023 DE FECHA 01
DE FEBRERO DEL 2023 SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE
ADMINISTRACIÓN Y CIRCULAR NÚMERO CA/05/2023 DE FECHA 01 DE
FEBRERO DEL 2023 SUSCRITO POR EL SINDICO HACENDARIO
TOTAL $496,050.00 $496,050.00 $496,050.00 $496,050.00 $496,050.00 $ 496,050.00
SUPERVISÓ
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. REVISÓ AUTORIZÓ
ELABORÓ
_______________________________________ ____________________________
_________________________________________ ______________________________________ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ
AUDITOR AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
