Page 293 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-40-SOL-39
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-41
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3363 SERVICIOS DE ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MEXICO S.A COMPROBANTE
CUENTA NUMERO: 18000207237
IMPORTE
CAJA OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
1.- AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO 01/2023 DE FECHA 02 DE
ENERO DEL 2023, DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES EN LA QUE
AUTORIZAN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD,
COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN CON EL PROVEEDOR CRISTHIAN
GARCÍA HERNÁNDEZ POR UN IMPORTE DE $428,971.24 MAS
4 IMPRESION DE 4 MIL RECIBOS DE IVA, HASTA $1,500,000.00.
PAGO POR DERECHO DE AGUA; 100
5A118709-E3BA- CHRISTIAN 199,520.00 IMPRESION DE 100 MIL BOLETOS 2.- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
42C4-BCF7- GARCIA PARA COBRO DE AMBULANTES $12;
11/02/2023 1200 BOLETOS IMPRESOS. * OFICIO DE FECHA 02 DE ENERO DEL 2023 SUSCRITO POR LA
BA4C059ED20A HERNANDEZ
60 IMPRESION DE RECIBOS DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN, 1 COTIZACIÓN, CUADRO
208,800.00
COMPARATIVO, OFICIO NÚMERO DA-CA/01/2023 DE FECHA
OFICIALES.
02 DE ENERO DEL 2023 SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE
ADMINISTRACIÓN, EN EL QUE JUSTIFICA CONTRATAR
SERVICIOS DE PUBLICIDAD, COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN
MEDIANTE LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
006763 04/04/2023 408,320.00 002735 04/04/2023 408,320.00 0.00 04/04/2023 408,320.00 408,320.00 ENUNCIANDO LA FRACCIÓN I Y VII DEL ARTÍCULO 46 DEL 408,320.00 0.00
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
REGLAMENTO DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO;
JUSTIFICATIVA RELATIVA A:
* CONTRATO ABIERTO NÚMERO MSJBTO-20184-CA-AD-IF-
*AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
011/2023 DE FECHA 10 DE ENERO DEL 2023.
* PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
3.- LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO FINAL DE LOS
* LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO
RECURSOS
FINAL DE LOS RECURSOS
2 ACTAS DE RECEPCIÓN Y ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS
* NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN
DE FECHAS 12 DE FEBRERO DEL 2023 Y 01 DE MARZO DEL 2023
EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
Y REPORTES FOTOGRÁFICOS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.
4.- NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL MOMENTO DE
SU REALIZACIÓN
CÉDULA DE SOLVENTANCIONES MEDIANTE LA CUAL,
DESCRIBEN QUE SE PRIORIZAN AQUELLOS GASTOS DE MAYOR
NECESIDAD MOTIVO POR EL CUAL SE VAN REZAGANDO
151F31FD-3419- CHRISTIAN DICHOS COMPROMISOS DE PAGO HASTA CONTAR CON LA
499A-84A8- GARCIA
03/03/2023 4DADA2A93B60 LIQUIDEZ NECESARIA PARA HACERLE FRENTE.
HERNANDEZ
5.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ
PÓLIZA DIARIO; SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO 65/2022
DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DEL 2022; OFICIO NÚMERO
PM/0101/2023 DE FECHA 02 DE ENERO DEL 2023; OFICIO
NÚMERO DCSD/002/2023 DE FECHA 02 DE ENERO DEL 2023;
CIRCULAR NÚMERO CA/02/2023 DE FECHA 02 DE ENERO DEL
2023 Y OFICIO NÚMERO DI/026/2023 DE FECHA 06 DE ENERO
DEL 2023.
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