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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-38-SOL-37
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-39
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3341 CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
015045 CUENTA
1.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
SESIÓN EXTRAORDINARIA 01/2023 DE FECHA 02 DE ENERO DEL
2023 EN EL QUE SE AUTORIZA LA CONTRATACIÓN DE LOS
SERVICIOS PROFESIONALES CON EL PROVEEDOR LGS
1.00 UNIDAD DE SERVICIO CONSORCIO CONSTRUCTOR DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.
CAPACITACIÓN AL 2.- LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL RECURSO.
PERSONAL DE NUEVO ACTA DE RECEPCIÓN Y ENTREGA FISICA DE BIENES Y
INGRESO Y PERSONAL SERVICIOS DE FECHA 15 DE FEBRERO DEL 2023, REPORTE
ADMINISTRATIVO DE LA 1.- NO PRESENTÓ FOTOGRÁFICO, RELACIÓN DEL PERSONAL QUE RECIBIÓ LA
DIRECCIÓN DE INGRESOS DOCUMENTACIÓN CAPACITACIÓN
LGS CONSORCIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO 3.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ
CONSTRUCTOR DE
BANCO SANTANDER 1B36D78C-4EF4- ANTEQUERA S.A. DE SAN JUAN BAUTISTA RELATIVA A: PÓLIZA DIARIO; OFICIO NÚMERO PM/0101/2023 DE FECHA 02
MEXICO SA CTA. NÚM. 476D-9669-
26/07/2023 58,000.00 006373 26/07/2023 174,000.00 26/07/2023 174,000.00 26/06/2023 C.V. 58,000.00 TUXTEPEC OAXACA; EN EL 58,000.00 * LA AUTORIZACIÓN DE ENERO DEL 2023 SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL; 58,000.00 0.00
18000207237 51C92304E28D
USO DEL SISTEMA SOFIM EN CORRESPONDIENTE CIRCULAR NÚMERO CA/02/2023 DE FECHA 02 DE ENERO DEL
EL ÁREA DE CAJAS PARA LA * LA EVIDENCIADEL DESTINO 2023 SUSCRITO POR EL SINDICO HACENDARIO; CUADRO
REALIZACIÓN DEL COBRO DE FINAL DE LOS RECURSOS COMPARATIVO; 1 COTIZACIÓN; OFICIO NÚMERO
IMPUESTOS DE PREDIAL DA/CA/2383/2023 DE FECHA 27 DE JUNIO DEL 20323
AGUA DRENAJE ASEO SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN;
COMERCIAL EN UN PERIODO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET FOLIO FISCAL
DE 40 HORAS DEL 07 AL 15 1B36D78C-4EF4-476D-9669-51C92304E28D; OFICIO
DE FEBRERO DE 2023. NÚMERO DI/072-A/2023 DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2023
SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE INGRESOS; CONTRATO DE
ADQUISICIÓN NÚMERO MSJBTO-20184-AD-IF-035/2023 DE
FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2023 Y TABLA COMPARATIVA DE
FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2023
TOTAL $502,054.00 $618,054.00 $618,054.00 $502,054.00 502,054.00 $ 502,054.00 $0.00
SUPERVISÓ REVISÓ
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. AUTORIZÓ
ELABORÓ
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C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
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