Page 344 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
                                                                                                                                                                         AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
                                                                                                                                                                                 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

        ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC                                                                                                                                                                                                                                                                    ANEXO DAM-FC-52-SOL-51
                             DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA                                                                                                                                                                                                                                                                                               RESULTADO: AF-53

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
            PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

          RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
          ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024

                              CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
                        SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
                SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

                                                                                                                                             INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA                                                                                                                                                     ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

        PÓLIZA DE DIARIO                      PÓLIZA DE EGRESO                          BANCO SANTANDER MÉXICO S.A. CUENTA NÚM. 18000207237                                                            COMPROBANTE

                                                                                                    No. DE CHEQUE O                                                                                                                                                                       IMPORTE   OBSERVACIONES  DOCUMENTACIÓN PRESENTADA                                                       SOLVENTADO NO SOLVENTADO
                                                                                                    TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                       OBSERVADO
                                                                                                                                                                                                         RETENCIÓN IVA RETENCIÓN ISR
NÚMERO  FECHA             IMPORTE     NÚMERO  FECHA                         IMPORTE     FECHA           BANCARIA       IMPORTE               FECHA       NÚM.                 PROVEEDOR      SUBTOTAL                                   IMPORTE  CONCEPTO
                                                                                                                                                                                                         10.66%           1.25% RESICO

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ADQUISICIÓN:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   SESIÓN ORDINARIA 04/2023 DE FECHA 04 DE ABRIL

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   DEL 2023 EN LA QUE SE AUTORIZA LA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   CONTRATACIÓN DE 10 GLOBOS AEROSTÁTICOS

007311  14/04/2023        183,000.00  002997  14/04/2023                    183,000.00  14/04/2023     TRANSFERENCIA   183,000.00            05/04/2023  1F142E0D-46FB-       ERNESTO AARON  366,000.00             0.00  0.00                             1 SERVICIO 10 GLOBOS DE      183,000.00                                                  PARA EL FESTIVAL DE GLOBOS                    183,000.00  0.00
                                                                                                    BANCARIA CLAVE DE                                      40EC-8203-           CALVA SILVA                                                                EXHIBICIÓN Y ELEVACION EN                1.- NO PRESENTÓ LA
                                                                                                                                                                                                                                                           GLOBO AEROSTATICO PARA LAS
                                                                                                            RASTREO                                      BAAC188CDA06                                                                   366,000.00                                                                                                  2.- EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
                                                                                                    20230414400140BET                                                                                                                                      FIESTAS DE LA CIUDAD DE SAN              DOCUMENTACIÓN
                                                                                                                                                                                                                                                           JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
                                                                                                      0000454475300                                                                                                                                        OAXACA                                                                                   * 3 COTIZACIONES Y CUADRO COMPARATIVO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    JUSTIFICATIVA DEL GASTO

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    * CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    RELATIVA A:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    NÚMERO MSJBTO-20184-AD-IF-176/2023 DE FECHA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    * LA AUTORIZACIÓN

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    05 DE ABRIL DEL 2023
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    CORRESPONDIENTE PARA SU

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    * PEDIDO NÚMERO 888
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ADQUISICIÓN

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    * EL PROCEDIMIENTO DE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    OFICIO PM/0112/2023 DE FECHA 02 DE ENERO DEL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    CONTRATACIÓN

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2023; OFICIO DDEYMA/FCD/68/2023 DE FECHA 21

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   DE MARZO DEL 2023; OFICIO DA-CA/08/2023 DE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   FECHA 02 DE ABRIL DEL 2023; CIRCULAR

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   CA/09/2023 DE FECHA 04 DE ABRIL DEL 2023;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   REPORTES FOTOGRÁFICOS Y COMPROBANTE FISCAL

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   DIGITAL POR INTERNET

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              7/29
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