Page 339 - San Juan Bautista Tuxtepec
P. 339
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-52-SOL-51
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-53
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MÉXICO S.A. CUENTA NÚM. 18000207237 COMPROBANTE
No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
TRANSFERENCIA OBSERVADO
RETENCIÓN IVA RETENCIÓN ISR
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR SUBTOTAL IMPORTE CONCEPTO
10.66% 1.25% RESICO
1.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO :
ORDEN DE TRABAJO NÚMERO 357 EN EL QUE SE
AUTORIZA EL SERVICIO DE BANQUETE DEL DIA 02 DE
1.- NO PRESENTÓ LA ENERO DEL 2023 POR LA DIRECTORA DE
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRACIÓN FIRMADO Y SELLADO
TRANSFERENCIA JUSTIFICATIVA DEL GASTO 2.- EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
BANCARIA CLAVE DE
109FA8B4-1AB7-417B- IRMA PACHECO 1 SERVICIO DE BANQUETE DEL DIA RELATIVA A: * 3 COTIZACIONES Y CUADRO COMPARATIVO CON
RASTREO ACE6- SALOMON 63,112.50 02 DE ENERO 2023 CON FESTEJO
005423 21/03/2023 63,800.00 002078 21/03/2023 63,112.50 21/03/2023 20230322400140BET 63,112.50 14/03/2023 63,800.00 0.00 687.50 63,800.00 * LA AUTORIZACIÓN FIRMA Y SELLO DE LA DIRECTORA DE 63,800.00 0.00
6996FD1F20BE DEL DIA DEL POLICIA
0000436970840 CORRESPONDIENTE PARA LA ADMINISTRACIÓN
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO * CONTRATO DE SERVICIO NÚMERO MSJBTO-20184-
* EL PROCEDIMIENTO DE AD-IF-020/2023 DE FECHA 02 DE ENERO DE 2023
CONTRATACIÓN 3.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZA DE DIARIO; OFICIO NÚMERO TM/099/2023 DE
FECHA 02 DE ENERO DEL 2023; OFICIO NÚMERO
DSPVM/03396/2023 DE FECHA 02 DE ENERO DEL
2023 Y REPORTE FOTOGRÁFICO
AAA1F7F7-85D3- MATEO TEMIX 1 SERVICIO RENTA DE 4 PANTALLAS 1.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU
4644-97F4- MERLIN LEDS DE 50 PARA EL EVENTO DE
11/03/2023 54,520.00 0.00 587.50 53,932.50 GOBIERNO MUNICIPAL SEDENA LOS ADQUISICIÓN:
78CFD9CA8393 0.00 100.00 DIAS 9, 10, 11 Y 12 DE MARZO EN LA
0.00 137.50 UNIDAD DEPORTIVA ORDENES DE TRABAJO NÚMERO 358, 359 Y 360 EN
1 SERVICIO RENTA DE TRES CARPAS LAS QUE SE AUTORIZAN LOS SERVICIOS DE RENTA DE
PARA EL EVENTO DE GOBIERNO
9,180.00 MUNICIPAL SEDENA LOS DIAS 9, 10, PANTALLAS, CARPAS Y ENTARIMADO POR LA
11 Y 12 DE MARZO EN LA UNIDAD
DEPORTIVA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
1 SERVICIO RENTA DE ENTARIMADO 1.- NO PRESENTÓ LA 2.- EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
PARA EL EVENTO DE GOBIERNO
12,622.50 MUNICIPAL SEDENA EL DIA 11 DE DOCUMENTACIÓN * 3 COTIZACIONES Y CUADRO COMPARATIVO CON
MARZO EN EL PARQUE MIGUEL
TRANSFERENCIA HIDALGO JUSTIFICATIVA DEL GASTO FIRMA Y SELLO DE LA DIRECTORA DE
BANCARIA
REFERENCIA AAA144AA-1B09- RELATIVA A: ADMINISTRACIÓN
4C2C-B713-
005657 23/03/2023 76,560.00 002168 23/03/2023 75,735.00 23/03/2023 99202303231956024 75,735.00 11/03/2023 MATEO TEMIX 9,280.00 76,560.00 * LA AUTORIZACIÓN * CONTRATO ABIERTO NÚMERO MSJBTO-20184-CA- 76,560.00 0.00
10957 529689CC9473 MERLIN
CORRESPONDIENTE PARA SU AD-IF-004/2023 DE FECHA 06 DE ENERO DEL 2023
ADQUISICIÓN 3.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
* EL PROCEDIMIENTO DE PÓLIZA DE DIARIO; OFICIO NÚMERO PM/0116/2023 DE
CONTRATACIÓN FECHA 02 DE ENERO DEL 2023; OFICIO NÚMERO
DDB/0127/2023 DE FECHA 07 DE MARZO DEL 2023;
REPORTES FOTOGRÁFICOS; OFICIO NÚMERO
DA/0404/2023 DE FECHA 15 DE MARZO DEL 2023;
AAA14CFA-860C- OFICIO NÚMERO DDB/0135/2023 DE FECHA 07 DE
4FBB-ABCA-
11/03/2023 C4DA7EE15E67 MATEO TEMIX 12,760.00 MARZO DEL 2023 Y OFICIO NÚMERO DDB/0136/2023
MERLIN
DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2023
2/29
