Page 340 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-52-SOL-51
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-53
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MÉXICO S.A. CUENTA NÚM. 18000207237 COMPROBANTE
No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
TRANSFERENCIA OBSERVADO
RETENCIÓN IVA RETENCIÓN ISR
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR SUBTOTAL IMPORTE CONCEPTO
10.66% 1.25% RESICO
2,176,108.05 2,176,108.05
1.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA
ADQUISICIÓN DEL SERVICIO:
SESIÓN EXTRAORDINARIA 03/2023 DE FECHA 01 DE
TRANSFERENCIA FEBRERO DEL 2023 MEDIANTE LA CUAL SE AUTORIZA
BANCARIA CLAVE DE
LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO POR LA
RASTREO
002884 11/04/2023 2,320,000.00 11/04/2023 20230411400140BET0 2,320,000.00 MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
000469856740 2.- EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
* OFICIO NÚMERO DA-CA/04/2023 DE FECHA 01 DE
FEBRERO DEL 2023 SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE
1.- NO PRESENTÓ LA ADMINISTRACIÓN, EN EL QUE JUSTIFICA CONTRATAR
DOCUMENTACIÓN SERVICIOS ARTÍSTICOS MEDIANTE LA MODALIDAD DE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO ADJUDICACIÓN DIRECTA, ANEXANDO 3
RELATIVA A: COTIZACIONES Y CUADRO COMPARATIVO
56672746-0CAE- PROMOTORA DE 1 SERVICIO PAGO SHOW DE 90S * LA AUTORIZACIÓN * CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
40C0-85EA- EVENTOS 4,640,000.00 POP TOUR TUXTEPEC OAXACA 22
007031 11/04/2023 28/03/2023 4,640,000.00 0.00 0.00 CORRESPONDIENTE PARA LA ARTÍSTICOS NÚMERO MSJBTO-20184-AD-IF- 4,640,000.00 0.00
B3DD23E72666 MUSICALES JANIAR DE ABRIL 2023
ADQUISICIÓN DEL SERVICIO 098/2023 POR EL IMPORTE DE $4,640,000.00
* EL PROCEDIMIENTO DE 3.- LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS RECURSOS:
CONTRATACIÓN REPORTES FOTOGRÁFICOS REFERENTE A LOS
* LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE EVENTOS REALIZADOS ADEMÁS ANEXAN DIRECCIÓN
LOS RECURSOS DE URL PARA CONSULTA DE LOS MISMOS
4.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZA DE DIARIO; OFICIO NÚMERO TM/099/2023 DE
2,463,891.95 2,463,891.95 FECHA 02 DE ENERO DEL 2023; OFICIO NÚMERO
DDETYMA/FCD/0013/2023 DE FECHA 25 DE ENERO
DEL 2023; CIRCULAR CA/05/2023 DE FECHA 01 DE
FEBRERO DEL 2023; OFICIO NÚMERO DA/0569/2023
DE FECHA 03 DE ABRIL DEL 2023; COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTERNET Y ORDEN DE TRABAJO
356
001862 15/03/2023 2,320,000.00 15/03/2023 TRANSFERENCIA 2,320,000.00
BANCARIA CLAVE DE
RASTREO
20230315400140BET
0000420533490
3/29
