Page 47 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-01-SOL-01
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-01
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE SUB-SUBCUENTA: 12441-5410200122 CAMION CON CAJA DE VOLTEO 7 MTS CHASIS CABINA MARCA FREIGHTLINER TIPO M2106 35K EROV AÑO 2023
SUBCUENTA: 12441 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE SUB-SUBCUENTA: 12441-5410200123 CAMION CON CAJA DE VOLTEO 7MTS CHASIS CABINA MARCA FREIGHTLINER TIPO M2106 35K
SUB-SUBCUENTA: 12441-5410200117 UNIDAD NISSAN NP300 CHASIS CAB 2.5 4 CIL TMAA BLANCO/GRIS AÑO 2023 SUB-SUBCUENTA: 12441-5410200124 CAMIONETA NISSAN NP 300 CHASIS CAB 2.5 L 4 CIL TM AA NUM SERIE 3N6AD35A2PK838090 MOTOR QR25494318H
SUB-SUBCUENTA: 12441-5410200118 UNIDAD NISSAN NP300 CHASIS CAB 2.5 4 CIL TMAA BLANCO/GRIS AÑO 2023 SUB-SUBCUENTA: 12441-5410200125 CAMIONETA NISSAN NP300 CHASIS CAB 2.5L 4 CIL., TM AA SERIE:3N6AD35AXPK839357 MOTOR:QR25495039H AÑO:2023 COLOR BLANCO/GRIS
SUB-SUBCUENTA: 12441-5410200119 UNIDAD NISSAN NP300 CHASIS CAB 2.5 4 CIL TMAA BLANCO/GRIS AÑO 2023 SUB-SUBCUENTA: 12441-5410200126 CAMIONETA CON SISTEMA HID. ROLL OFF 3.5T CHASIS MCA .RAM VERSION 4000 AÑO 2022 COLOR BLANCO BRILLANTE
SUB-SUBCUENTA: 12441-5410200120 CAMION RECOLECTOR DE BASURA CT 21 YDS CHASIS CABNA MARCA FREIGHHTLINER TIPO M2106 35K EUROV AÑO 2023
SUB-SUBCUENTA: 12441-5410200121 CAMION RECOLECTOR DE BASURA CT 21 YDS CHASIS CABNA MARCA FREIGHHTLINER TIPO M2106 35K EUROV AÑO 2023
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
INSTITUCIÓN NÚMERO DE FOLIO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. FISCAL OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA
425,601.00 1598E1E0-9AE0-43F7- 31/01/2023 AUTOMOTRIZ DEL 1 UNIDAD NP300 425,601.00 425,601.00 0.00
93D1-9F1F70922D5B PAPALOAPAN 425,601.00 CHASIS CAB 2.5L 4 425,601.00 0.00
425,601.00 0.00
CIL, TM, AA, 1.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
1 UNIDAD NP300 SESIÓN ORDINARIA 01/2023 DE FECHA 04 DE ENERO DEL 2023,
425,601.00 CHASIS CAB 2.5L 4
MEDIANTE LA CUAL SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE 5
CIL, TM, AA,
CAMIONETAS NISSAN NP300.
1 UNIDAD NP300
425,601.00 CHASIS CAB 2.5L 4 2.- EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
CIL, TM, AA, 1 COTIZACIÓN, CUADRO COMPARATIVO Y CONTRATO DE
002381 10/02/2023 425,601.00 000753 10/02/2023 1,276,803.00 10/02/2023 BANCO SANTANDER 1,276,803.00 D2BADC8D-9D49- 31/01/2023 AUTOMOTRIZ DEL 425,601.00 ADQUISICIÓN NÚMERO MSJBTO-20184-AD-FIV-001/2023 DE
MÉXICO S.A. CUENTA 4F6A-8CFF- PAPALOAPAN 1.- NO PRESENTÓ LA
163FD909818D
NÚMERO FECHA 31 DE ENERO DEL 2023 Y CONTRATO DE ADQUISICIÓN
18000245583 DOCUMENTACIÓN
NÚMERO MSJBTO-20184-AD-FIV-002/2023 DE FECHA 01 DE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
FEBRERO DEL 2023, ANEXA EL OFICIO DA-CA/002/2023 DE
RELATIVA:
FECHA 02 DE ENERO DEL 2023 MEDIANTE EL CUAL JUSTIFICA QUE
* LA AUTORIZACIÓN
ES EL UNICO PROVEEDOR PARA LA ADQUISICIÓN DE DICHOS
CORRESPONDIENTE
VEHÍCULOS.
* EL PROCEDIMIENTO DE
3.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
CONTRATACIÓN
PÓLIZA DE DIARIO; SESIÓN EXTRAORDINARIA 65/2022 DE FECHA
23 DE DICIEMBRE DEL 2022; GACETA MUNICIPAL CON FECHA 31
DE DICIEMBRE DEL 2022 TOMO I EJEMPLAR 27 SECCIÓN I; OFICIO
PM/098/2023 DE FECHA 02 D ENERO DEL 2023; OFICIO DOP-
DU/0083/2023 DE FECHA 02 DE ENERO DEL 2023 Y ANEXO DEL
OFICIO DOP-DU/0083/2023 Y CIRCULAR CA/03/2023 DE FECHA
04 DE ENERO DEL 2023.
425,601.00 0C4A4F01-308A- 31/01/2023 AUTOMOTRIZ DEL 425,601.00
4EA8-8FDB- PAPALOAPAN
962239A482EE
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