Page 48 - San Juan Bautista Tuxtepec
P. 48
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-01-SOL-01
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-01
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE SUB-SUBCUENTA: 12441-5410200122 CAMION CON CAJA DE VOLTEO 7 MTS CHASIS CABINA MARCA FREIGHTLINER TIPO M2106 35K EROV AÑO 2023
SUBCUENTA: 12441 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE SUB-SUBCUENTA: 12441-5410200123 CAMION CON CAJA DE VOLTEO 7MTS CHASIS CABINA MARCA FREIGHTLINER TIPO M2106 35K
SUB-SUBCUENTA: 12441-5410200117 UNIDAD NISSAN NP300 CHASIS CAB 2.5 4 CIL TMAA BLANCO/GRIS AÑO 2023 SUB-SUBCUENTA: 12441-5410200124 CAMIONETA NISSAN NP 300 CHASIS CAB 2.5 L 4 CIL TM AA NUM SERIE 3N6AD35A2PK838090 MOTOR QR25494318H
SUB-SUBCUENTA: 12441-5410200118 UNIDAD NISSAN NP300 CHASIS CAB 2.5 4 CIL TMAA BLANCO/GRIS AÑO 2023 SUB-SUBCUENTA: 12441-5410200125 CAMIONETA NISSAN NP300 CHASIS CAB 2.5L 4 CIL., TM AA SERIE:3N6AD35AXPK839357 MOTOR:QR25495039H AÑO:2023 COLOR BLANCO/GRIS
SUB-SUBCUENTA: 12441-5410200119 UNIDAD NISSAN NP300 CHASIS CAB 2.5 4 CIL TMAA BLANCO/GRIS AÑO 2023 SUB-SUBCUENTA: 12441-5410200126 CAMIONETA CON SISTEMA HID. ROLL OFF 3.5T CHASIS MCA .RAM VERSION 4000 AÑO 2022 COLOR BLANCO BRILLANTE
SUB-SUBCUENTA: 12441-5410200120 CAMION RECOLECTOR DE BASURA CT 21 YDS CHASIS CABNA MARCA FREIGHHTLINER TIPO M2106 35K EUROV AÑO 2023
SUB-SUBCUENTA: 12441-5410200121 CAMION RECOLECTOR DE BASURA CT 21 YDS CHASIS CABNA MARCA FREIGHHTLINER TIPO M2106 35K EUROV AÑO 2023
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
INSTITUCIÓN NÚMERO DE FOLIO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. FISCAL OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA
1.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU
ADQUISICIÓN:
0AA67D50-B09C- REMOLQUES Y 1 PZA CAMION CON * SESIÓN ORDINARIA 01/2023 DE FECHA 04 DE ENERO DEL 2023
4B85-8D22- PLATAFORMAS DE 2,050,000.00 CAJA DE VOLTEO 7
2,760,000.00 15/03/2023 2,760,000.00 MEDIANTE LA CUAL, SE AUTORIZA LA COMPRA DE 2 CAMIONES 2,760,000.00 0.00
2,760,000.00 3035379C9BDF TOLUCA MTS. RECOLECTORES DE BASURA POR EL IMPORTE DE $5,520,000.00 Y 2,760,000.00 0.00
2,050,000.00 2,050,000.00 0.00
LA COMPRA DE DOS CAMIONES DE VOLTEO POR EL IMPORTE DE
$4,100,000.00.
2.- EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
* OFICIO NÚMERO DSBM/003/2023 DE FECHA 02 DE ENERO DEL
2023 MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA INCREMENTO DE PARTIDA
PRESUPUESTAL Y COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA CPH/M-
BANCO SANTANDER 59FF4393-EA9F- REMOLQUES Y 1 PZA CAMION TUX/002-A/2023 DE FECHA 03 DE ENERO DEL 2023 MEDIANTE EL
MÉXICO S.A. CUENTA 455C-B09F- PLATAFORMAS DE 1.- NO PRESENTÓ LA
006653 03/04/2023 002694 03/04/2023 7,570,000.00 03/04/2023 7,570,000.00 15/03/2023 2,760,000.00 RECOLECTOR DE 2,760,000.00
0850BD6C2D7F TOLUCA CUAL, SE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL AL
NÚMERO BASURA C.T. 21 YDS. DOCUMENTACIÓN
18000245583
PRESUPUESTO DE LA "DIRECCIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS"
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
ESPECIFICAMENTE EN LAS PARTIDAS DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DE
RELATIVA A:
CARGA POR EL IMPORTE DE $11,053,760.00.
* LA AUTORIZACIÓN
* COTIZACIÓN, CUADRO COMPARATIVO, CONTRATO DE
CORRESPONDIENTE PARA SU
ADQUISICIÓN NÚMERO MSJBTO-20184-AD-FIV-002/2023 DE
ADQUISICIÓN
FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2023, ANEXANDO OFICIO NÚMERO DA-
* EL PROCEDIMIENTO DE
CA/002/2023 DE FECHA 02 DE ENERO DEL 2023 MEDIANTE EL
CONTRATACIÓN
CUAL JUSTIFICAN LA ADQUISICIÓN DE DICHOS VEHÍCULOS
MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA.
3.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZA DE DIARIO; OFICIO PM/0108/2023 DE FECHA 02 DE
ENERO DEL 2023; COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA CPH/M-
TUX/002-A/2023 DE FECHA 03 DE ENERO DEL 2023; OFICIO
DSBM/003/2023 DE FECHA 02 DE ENERO DEL 2023; DICTAMEN
7cff67d0-ae0f-4b5b- REMOLQUES Y 1 PZA CAMION DCPH/M-TUX/02-A/2023 DE FECHA 03 DE ENERO DEL 2023;
15/03/2023 PLATAFORMAS DE OFICIO CLP/0026/2023 DE FECHA 02 DE ENERO DEL 2023;
2,760,000.00 RECOLECTOR DE 2,050,000.00
ae35-0bf18d60aa2b TOLUCA
BASURA C.T. 21 YDS.
OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 02 DE ENERO DEL 2023; OFICIO
CLP/0027/2023 DE FECHA 02 DE ENERO DEL 2023 Y CIRCULAR
CA/03/2023 DE FECHA 04 DE ENERO DEL 2023.
2/5
