Page 49 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-01-SOL-01
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-01
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE SUB-SUBCUENTA: 12441-5410200122 CAMION CON CAJA DE VOLTEO 7 MTS CHASIS CABINA MARCA FREIGHTLINER TIPO M2106 35K EROV AÑO 2023
SUBCUENTA: 12441 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE SUB-SUBCUENTA: 12441-5410200123 CAMION CON CAJA DE VOLTEO 7MTS CHASIS CABINA MARCA FREIGHTLINER TIPO M2106 35K
SUB-SUBCUENTA: 12441-5410200117 UNIDAD NISSAN NP300 CHASIS CAB 2.5 4 CIL TMAA BLANCO/GRIS AÑO 2023 SUB-SUBCUENTA: 12441-5410200124 CAMIONETA NISSAN NP 300 CHASIS CAB 2.5 L 4 CIL TM AA NUM SERIE 3N6AD35A2PK838090 MOTOR QR25494318H
SUB-SUBCUENTA: 12441-5410200118 UNIDAD NISSAN NP300 CHASIS CAB 2.5 4 CIL TMAA BLANCO/GRIS AÑO 2023 SUB-SUBCUENTA: 12441-5410200125 CAMIONETA NISSAN NP300 CHASIS CAB 2.5L 4 CIL., TM AA SERIE:3N6AD35AXPK839357 MOTOR:QR25495039H AÑO:2023 COLOR BLANCO/GRIS
SUB-SUBCUENTA: 12441-5410200119 UNIDAD NISSAN NP300 CHASIS CAB 2.5 4 CIL TMAA BLANCO/GRIS AÑO 2023 SUB-SUBCUENTA: 12441-5410200126 CAMIONETA CON SISTEMA HID. ROLL OFF 3.5T CHASIS MCA .RAM VERSION 4000 AÑO 2022 COLOR BLANCO BRILLANTE
SUB-SUBCUENTA: 12441-5410200120 CAMION RECOLECTOR DE BASURA CT 21 YDS CHASIS CABNA MARCA FREIGHHTLINER TIPO M2106 35K EUROV AÑO 2023
SUB-SUBCUENTA: 12441-5410200121 CAMION RECOLECTOR DE BASURA CT 21 YDS CHASIS CABNA MARCA FREIGHHTLINER TIPO M2106 35K EUROV AÑO 2023
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
INSTITUCIÓN NÚMERO DE FOLIO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. FISCAL OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA
1.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU
ADQUISICIÓN:
006775 04/04/2023 2,050,000.00 002737 04/04/2023 2,050,000.00 BANCO SANTANDER 2,050,000.00 00C8D358-EABE- 15/03/2023 REMOLQUES Y 1 PZA CAMION CON 2,050,000.00 SESIÓN ORDINARIA 01/2023 DE FECHA 04 DE ENERO DEL 2023 2,050,000.00 0.00
04/04/2023 MÉXICO S.A. CUENTA 4949-9D50- PLATAFORMAS DE 2,050,000.00 CAJA DE VOLTEO 7 1.- NO PRESENTÓ LA
NÚM. 18000245583 25D0E93BAD55 TOLUCA MTS. MEDIANTE LA CUAL, SE AUTORIZA LA COMPRA DE DOS
DOCUMENTACIÓN
CAMIONES DE VOLTEO POR EL IMPORTE DE $4,100,000.00.
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
2.- EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
RELATIVA A:
COTIZACIÓN, CUADRO COMPARATIVO, CONTRATO DE
* LA AUTORIZACIÓN
ADQUISICIÓN NÚMERO MSJBTO-20184-AD-FIV-002/2023 DE
CORRESPONDIENTE
FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2023, ANEXANDO OFICIO NÚMERO DA-
* EL PROCEDIMIENTO DE
CA/002/2023 DE FECHA 02 DE ENERO DEL 2023 MEDIANTE EL
CONTRATACIÓN
CUAL JUSTIFICAN LA ADQUISICIÓN DE DICHOS VEHÍCULOS
* EL RESGUARDO
MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA.
CORRESPONDIENTE
3.- EL RESGUARDO CORRESPONDIENTE:
RESGUARDO DEL VOLTEO MARCA FREGHTLINER MODELO 2023
CON SERIE 3ALACYF39PDUH9569 COLOR BLANCO.
1.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
1.- NO PRESENTÓ LA SESIÓN ORDINARIA 01/2023 DE FECHA 04 DE ENERO DEL 2023,
DOCUMENTACIÓN MEDIANTE LA CUAL SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE 5
JUSTIFICATIVA DEL GASTO CAMIONETAS NISSAN NP300.
BANCO SANTANDER EFE59F7A-901C-4A7F- AUTOMOTRIZ DEL 1 UNIDAD NP300 RELATIVA A: 2.- EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
MÉXICO S.A. CUENTA PAPALOAPAN 426,591.00 CHASIS CAB 2.5L 4
006935 10/04/2023 426,591.00 002852 10/04/2023 455,601.00 10/04/2023 NÚM. 18000245583 455,601.00 29/03/2023 426,591.00 * LA AUTORIZACIÓN 1 COTIZACIÓN, CUADRO COMPARATIVO Y CONTRATO DE 426,591.00 0.00
CIL, TM, AA,
81F1-8A60831AE8A7 CORRESPONDIENTE PARA SU ADQUISICIÓN NÚMERO MSJBTO-20184-AD-FIV-001/2023 DE
ADQUISICIÓN FECHA 31 DE ENERO DEL 2023, ANEXA EL OFICIO DA-
* EL PROCEDIMIENTO DE CA/002/2023 DE FECHA 02 DE ENERO DEL 2023 MEDIANTE EL
CONTRATACIÓN CUAL JUSTIFICA QUE ES EL UNICO PROVEEDOR PARA LA
ADQUISICIÓN DE DICHOS VEHÍCULOS.
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