Page 50 - San Juan Bautista Tuxtepec
P. 50
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-01-SOL-01
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-01
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE SUB-SUBCUENTA: 12441-5410200122 CAMION CON CAJA DE VOLTEO 7 MTS CHASIS CABINA MARCA FREIGHTLINER TIPO M2106 35K EROV AÑO 2023
SUBCUENTA: 12441 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE SUB-SUBCUENTA: 12441-5410200123 CAMION CON CAJA DE VOLTEO 7MTS CHASIS CABINA MARCA FREIGHTLINER TIPO M2106 35K
SUB-SUBCUENTA: 12441-5410200117 UNIDAD NISSAN NP300 CHASIS CAB 2.5 4 CIL TMAA BLANCO/GRIS AÑO 2023 SUB-SUBCUENTA: 12441-5410200124 CAMIONETA NISSAN NP 300 CHASIS CAB 2.5 L 4 CIL TM AA NUM SERIE 3N6AD35A2PK838090 MOTOR QR25494318H
SUB-SUBCUENTA: 12441-5410200118 UNIDAD NISSAN NP300 CHASIS CAB 2.5 4 CIL TMAA BLANCO/GRIS AÑO 2023 SUB-SUBCUENTA: 12441-5410200125 CAMIONETA NISSAN NP300 CHASIS CAB 2.5L 4 CIL., TM AA SERIE:3N6AD35AXPK839357 MOTOR:QR25495039H AÑO:2023 COLOR BLANCO/GRIS
SUB-SUBCUENTA: 12441-5410200119 UNIDAD NISSAN NP300 CHASIS CAB 2.5 4 CIL TMAA BLANCO/GRIS AÑO 2023 SUB-SUBCUENTA: 12441-5410200126 CAMIONETA CON SISTEMA HID. ROLL OFF 3.5T CHASIS MCA .RAM VERSION 4000 AÑO 2022 COLOR BLANCO BRILLANTE
SUB-SUBCUENTA: 12441-5410200120 CAMION RECOLECTOR DE BASURA CT 21 YDS CHASIS CABNA MARCA FREIGHHTLINER TIPO M2106 35K EUROV AÑO 2023
SUB-SUBCUENTA: 12441-5410200121 CAMION RECOLECTOR DE BASURA CT 21 YDS CHASIS CABNA MARCA FREIGHHTLINER TIPO M2106 35K EUROV AÑO 2023
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
INSTITUCIÓN NÚMERO DE FOLIO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. FISCAL OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA
1.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
SESIÓN ORDINARIA 01/2023 DE FECHA 04 DE ENERO DEL 2023,
006936 10/04/2023 426,591.00 002851 10/04/2023 455,601.00 10/04/2023 BANCO SANTANDER 455,601.00 3D173162-B77F-4909- 29/03/2023 AUTOMOTRIZ DEL 1 UNIDAD NP300 426,591.00 MEDIANTE LA CUAL SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE 5 426,591.00 0.00
MÉXICO S.A. CUENTA PAPALOAPAN 426,591.00 CHASIS CAB 2.5L 4 1.- NO PRESENTÓ LA
NÚM. 18000245583 9293-89B07C84FFA3
CIL, TM, AA, CAMIONETAS NISSAN NP300.
DOCUMENTACIÓN
2.- EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
1 COTIZACIÓN, CUADRO COMPARATIVO Y CONTRATO DE
RELATIVA A:
ADQUISICIÓN NÚMERO MSJBTO-20184-AD-FIV-001/2023 DE
* LA AUTORIZACIÓN
FECHA 31 DE ENERO DEL 2023, ANEXA EL OFICIO DA-
CORRESPONDIENTE PARA SU
CA/002/2023 DE FECHA 02 DE ENERO DEL 2023 MEDIANTE EL
ADQUISICIÓN
CUAL JUSTIFICA QUE ES EL UNICO PROVEEDOR PARA LA
* EL PROCEDIMIENTO DE
ADQUISICIÓN DE DICHOS VEHÍCULOS.
CONTRATACIÓN
3.- LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
* LA CONSTANCIA DE
ACTA DE RECEPCIÓN Y ENTREGA FISICA DE BIENES Y/O SERVICIO
RECEPCIÓN
DE FECHA 14 DE MARZO DEL 2023 DEBIDAMENTE FIRMADA Y
* EL RESGUARDO
SELLADA Y FOTOGRAFÍAS DE LOS VEHÍCULOS ADQUIRIDOS.
CORRESPONDIENTE
4.- EL RESGUARDO CORRESPONDIENTE:
RESGUARDO CORRESPONDIENTE DEL VEHÍCULO NISSAN NP300
ESTACA SERIE 3N6AD35AXPK839357 COLOR BLANCO.
4/5
