Page 52 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-02-SOL-02
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA
RESULTADO: AF-02
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 SUB-SUBCUENTA: 12461-5610100031 BATERIA INTELIGENTE T40
SUB-SUBCUENTA: 12461-5610100032 MODELO AERONAVE DE PULVERIZACION AGRICOLA DRON DJI AGRAS T40. EQUIPO NUEVO C/GTIA. SERIE64TBKBJ002003A
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES SUB-SUBCUENTA: 12461-5610100035 BATERIA INTELIGENTE T40
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024 SUB-SUBCUENTA: 12461-5610100036 BATERIA INTELIGENTE T40
SUB-SUBCUENTA: 12461-5610100037 BATERIA INTELIGENTE T40
CUENTA: 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
SUBCUENTA: 12461 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO
12461-5610100024 MODELO AERONAVE DE PULVERIZACIÓN AGRÍCOLA DRON DJI AGRAS T40. EQUIPO NUEVO CON GARANTÍA ESPECIFICACIONES: AERONAVE PARA PULVERIZACIÓN
SUB-SUBCUENTA:
AGRÍCOLA DRON DJI AGRAS T40. DRON DJI AGRAS T40. NO. SERIE: 64TBKBJ002004Q,T40 - BATERIA INTELIGENTE T40, AGRAS - GE
SUB-SUBCUENTA: 12461-5610100026 MODELO AERONAVE DE PULVERIZACION AGRICOLA DRON DJI AGRAS T40. EQUIPO NUEVO C/GTIA. SERIE64TBKBJ002003A
SUB-SUBCUENTA: 12461-5610100028 GENERADOR INEVERTER DJI D12000IE
SUB-SUBCUENTA: 12461-5610100029 BATERIA INTELIGENTE T40
SUB-SUBCUENTA: 12461-5610100030 BATERIA INTELIGENTE T40
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
INSTITUCIÓN NÚMERO DE FOLIO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. DE FISCAL OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
1.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU ADQUISICIÓN:
SESIÓN EXTRAORDINARIA 06/2023 DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2023 MEDIANTE LA CUAL,
SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE 3 DRONES DE PULVERIZACIÓN AGRÍCOLA.
2.- EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
3 COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO DE LOS PROVEEDORES, OFICIO NÚMERO DA-
CA/13/2023 DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2023 MEDIANTE EL CUAL JUSTIFICAN LA
ADQUISICIÓN DE LOS BIENES POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA Y
CONTRATO DE ADQUISICIÓN NÚMERO MSJBTO-20184-AD-IF-308/2023 DE FECHA 31
DE JULIO DEL 2023.
1.- NO PRESENTÓ LA 3.- LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
1 PZA MODELO AERONAVE DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA ACTA DE RECEPCIÓN Y ENTREGA FÍSICA DE BIENES Y/O SERVICIOS DE FECHA 14 DE
PULVERIZACIÓN AGRÍCOLA DRON DEL GASTO RELATIVA A: NOVIEMBRE DEL 2023 REALIZANDO LA ENTREGA POR PARTE DEL COORDINADOR DE
DJI AGRAS T40. EQUIPO NUEVO * LA AUTORIZACIÓN RECURSOS MATERIALES Y FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR Y
CON GARANTÍA CORRESPONDIENTE PARA SU RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL A LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA ROJA, LA
ESPECIFICACIONES: AERONAVE ADQUISICIÓN ESMALTA Y SAN RAFAEL CON FECHA DE ENTREGA 07 DE AGOSTO DEL 2023.
PARA PULVERIZACIÓN AGRÍCOLA * EL PROCEDIMIENTO DE 4.- EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS BIENES ADQUIRIDOS:
DRON DJI AGRAS T40. DRON DJI CONTRATACIÓN FOTOGRAFÍAS DE LOS BIENES ADQUIRIDOS Y ENTREGA DE LOS MISMOS A LAS
BANCO SANTANDER A31F1E97-1AA8-4623- AGRAS T40. NO. SERIE: * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN PERSONAS QUE RESULTARON BENEFICIADAS DEL PROGRAMA Y CREDENCIALES PARA
MÉXICO S.A. CUENTA 568,000.01
017212 15/08/2023 568,000.01 007047 15/08/2023 568,000.01 15/08/2023 NÚMERO 18000217827 568,000.01 B4D5- 07/08/2023 PAKA MOTORS 568,000.01 * EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS VOTAR. 568,000.01 0.00
64TBKBJ002004Q., 3 PZA
D00CAD6C0DFD BIENES ADQUIRIDOS 5.- DOCUMENTO DENOMINADO CONVOCATORIA PÚBLICA PARA EL PROGRAMA
CP.AG.00000583.01 - T40 -
2.- DOCUMENTO DENOMINADO "TECNIFICACIÓN PARA EL CULTIVO DE PLATANO LA LISTA DE BENEFICIARIOS PARA EL
BATERIA INTELIGENTE T40, 1 PZA
CONVOCATORIA PÚBLICA PARA EL PROGRAMA:
CP.AG.00000637.01 - AGRAS -
PROGRAMA "TECNIFICACIÓN PARA EL LISTA DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA "TECNIFICACIÓN PARA EL CULTIVO DE
GENERADOR INVERTER DJI
CULTIVO DE PLATANO LA LISTA DE PLÁTANO" DE LA COMUNIDAD LA ESMALTA, CAMELIA ROJA Y SAN RAFAEL.
D12000IE, 1 PZA CP. CAJA USO
BENEFICIARIOS PARA EL PROGRAMA 6.- CONTRATO DE COMODATO DE LA PERSONA EJIDO A QUIEN SE LE
RUDO T40 - CAJA DE USO RUDO
3.- CONTRATO DE COMODATO DE LA PROPORCIONARON LOS BIENES:
PARA AGRAS T40
PERSONA EJIDO A QUIEN SE LE CONTRATO DE COMODATO QUE CELEBRA EL MUNICIPIO Y LOS REPRESENTANTES DE LOS
PROPORCIONARON LOS BIENES PRODUCTORES DE PLÁTANOS DE LOS EJIDOS DE CAMELIA ROJA, LA ESMALTA Y SAN
RAFAEL DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
7.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZA DE DIARIO; SESIÓN EXTRAORDINARIA 65/2022 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE
2022; OFICIO PM/0116/2023 DE FECHA 02 DE ENERO DEL 2023; OFICIO DDB/0933/2023
DE FECHA 18 DE JULIO DEL 2023; JUSTIFICACIÓN DE LA TECNIFICACIÓN PARA EL
CULTIVO DE PLATANO DE FECHA 18 DE JULIO DEL 2023; CONVOCATORIA PÚBLICA PARA
EL PROGRAMA "TECNIFICACIÓN PARA EL CULTIVO DE PLÁTANO" Y LAS REGLAS DE
OPERACIÓN DE DICHO PROGRAMA Y CIRCULAR CA/14/2023 DE FECHA 21 DE JULIO DEL
2023; RESGUARDO 11534.
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